莫力达瓦达斡尔族自治旗科学技术协会 2021年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

(一)部门职能

办公室：负责本单位的行政管理、文秘、财务、统计、后勤保障、服务、资产管理，并完成领导交办的其它工作。

科普工作队：普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全旗人民科学文化素质。

部门主要职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推动自主创新。 2、依照《中华人民共和国科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。 3、反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益。促进学术道德建设和学风建设。 4、组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。 5、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。 6、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托承担项目评估、成果鉴定，参与技术标准制定等。 7、开展民间国际科学技术交流活动，促进国际科学技术合作，发展同国内外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 8、开展继续教育和培训工作。 9、兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位下属单位包括：莫力达瓦达斡尔族自治旗科学技术馆。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

单位名称:莫力达瓦旗科学技术协会部门（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计58.56万元。与年初预算相比，收、支总计增加3.95万元，增长7.23%，变动原因：含年初结转结余。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计58.56万元。与年初预算相比，收、支总计增加3.95万元，增长7.23%，变动原因：含年初结转结余。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计58.56万元，其中：本年收入合计45.28万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余13.28万元；支出总计58.56万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余11.66万元。与2020年度相比，收入支出总计减少51.71万元，下降46.9%，主要原因：2020年含上年结余结转69万元所以2021年度收入支出总计相对于2020年度有所减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计45.28万元，其中：财政拨款收入45.28万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计46.9万元，其中：基本支出43.03万元，占91.76%；项目支出3.87万元，占8.24%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计58.56万元，其中：年初结转和结余13.28万元；支出总计58.56万元，其中：年末结转和结余11.66万元。与2020年度相比，与2020年度相比，收入支出总计减少51.71万元，下降46.9%，主要原因：2020年含上年结余结转69万元所以2021年度收入支出总计相对于2020年度有所减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计46.9万元，其中：基本支出43.03万元，占91.76%；项目支出3.87万元，占8.24%。

一般公共预算财政拨款支出46.9万元。与年初预算相比，减少7.71万元，下降14.13%,变动原因：保险、公积金有变动。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.03万元，其中：人员经费35.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等，较上年增加0.46万元，主要原因是：工资保险有增加；公用经费7.46万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、邮电费、公务用车维护费、劳务费、其他交通费用等，较上年增加6.2万元，主要原因是：办公经费增加，活动经费使用增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为1.34万元，支出决算为1.34万元，完成预算的100%；

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.34万元，公务用车购置及运行维护费支出1.34万元，占100%；

公务用车购置及运行维护费支出1.34万元。其中：公务用车运行维护费支出1.34万元，用于公务用车维修，运维费1.34万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.26万元，主要原因是维修费较上年有所减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目1个，实施项目1个，完成项目1个，项目支出总金额3.87万元。财政本年拨款金额6.41万元，财政拨款结转结余11.19万元，其他资金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加（减少0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购服务支出0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的XX.X%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出7.46万元，比2020年增加6.2万元，增长492.41%。主要原因是：办公经费、运行经费有所增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其他用车1辆；

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

无项目支出

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孙瑞琪    联系电话：0470-4686032