中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会 办公室2022年部门预算公开报告

 

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会

办公室2022年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月10日

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

(一)部门职能

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会办公室为中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会的办事机构，为正科级，列旗委工作序列。中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会全面深化改革委员会办公室和中共莫力达瓦达斡尔族自治旗国家安全委员会办公室设在旗委办公室，接受旗委全面深化改革委员会和旗委国家安全委员会的直接领导。

（二）主要职责：

1、负责党中央、自治区党委、市委和旗委重要工作部署的贯彻落实、督促检查，中央、自治区党委、市委和旗委领导同志批示事项的落实和督办工作。

2、围绕旗委工作部署，收集信息、综合调研、反映动态、提出意见和建议。

3、负责旗委党内法规制度建设工作。负责旗委系统规范性文件审查和运行管理工作。承担旗委法律顾问、党内法规问题有关工作。

4、负责旗委日常政务性工作。负责旗委文稿撰写和文件运转工作。负责旗委召开会议的会务工作。协助旗委领导协调处置重大突发和紧急事件。负责来信来访的办理工作。负责旗委后勤管理工作。

5、承担旗委党务公开的具体工作。

6、完成旗委和上级部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，旗委办部门预算包括:旗本级预算和旗安全局预算。

(一）部门机构及人员基本情况

旗委办属旗本级单位，隶属单位1个安全局。经费核定按编制内实有人数核定，超编空编未核定。公用经费实行定额核定算。旗委办行政编制人数17人，在职职工14人，事业编制人数9人，实有4人，离退休职工11人，遗嘱4人。由财政统发工资合计33人。

(二)旗委办单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共莫旗委办公室	行政单位
2	旗安全局	行政单位

 

 

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2022年本部门预算收入345.10万元，比上年增加142.06万元，增加69.96%。主要原因是机构人员调整，调离调转，人员流动。2022年支出预算为345.10万元，比上年增加142.06万元，增加69.96%。主要原因是机构人员调整，人员经费及公用经费增多。项目支出6万元（安全局）同去年相同。2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入345.10万元，其中:一般公共预算拨款收入345.10万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出345.10万元，其中:基本支出257.50万元，占比74.62 %，项目支出87.60万元，占比25.38%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算345.10万元，包括:一般公共预算财政拨款345.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出195.70万元，比上年预算数增加46.27万元。主要用于干部职工工资待遇支出、办公经费支出。

2、项目支出87.60万元（项目预算），与上年预算增加81.60万元。安全局6万元与去年相同，主要用于安全局办公经费支出；行政运行增加81.60万元，主要用于日常工作各类会议，开展调研、督促检查、包联等工作，巡视巡查、争跑项目、对接等相关工作。

3.社会保障和就业支出30.37万元，比上年预算数增加5.99万元。主要用于我单位离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出13.64万元，比上年预算数增加3.99万元。主要用于我单位干部职工医疗费用报销出。

5.住房保障支出17.78万元，比上年预算数增加4.20万元。主要用于我单位职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8万元，比上年预算增加1万元，增加14.20%，增加原因为工作量增加，办公支出增多。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。与2021年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数0万元，增长0 %，本年预算与上年执行数相同，与2021年度旗委接待费无变化。

3、公务用车购置及运行维护费8万元，比上年预算增加1万元，增加14.20%，其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费8万元，本年预算比上年预算增加1万元，增加14.20 %。主要是由于2022年度工作任务增多，车辆运行费用相对增加。

 

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关行政运行财政拨款预算277.30万元，比上年增加74.26万元，增加36.57%。主要原因是较上年人员增加，将追加列入预算内。

二、政府采购预算情况说明

目前政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2022年旗委办将指派专人进行采购，主要用于购买办公耗材、电脑、打印机、维修、会议服务等。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆11辆，其中:一般公务用车0辆、机要通信车9辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车2辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。 公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分   名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田湘竹        联系电话：13847087737

 

第六部分   部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开20张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。