内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
党的中央纪律检查委员会在党的中央委员会领导下进行工作。党的地方各级纪律检查委员会和基层纪律检查委员会在同级党的委员会和上级纪律检查委员会双重领导下进行工作。
党的各级纪律检查委员会的主要任务是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。
党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：
（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；
（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；
（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
二、机构设置
莫旗纪委监委一级预算单位，部门预算包括：莫旗纪委监委本级。设有监察室、信访室、案件监督管理办公室、审理室 、党风室、宣传部、组织部、办公室等内设机构。
行政编制49名，工勤编制4名。实有行政编制45名，工勤编制3名。退休职工20人，遗属 0人。当年变动的主要原因是调入1人。
纳入部门决算编制范围的预算单位情况:
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
莫力达瓦达斡尔族自治旗纪委监察局 |
行政机关 |
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,307万元。与年初预算相比，收、支总计增加428.99万元，增长48.86%，变动原因：2021年预算按照《呼伦贝尔市本级纪检监察专案经费管理办法（试行）》（呼纪办发〔2020〕41号）精神，增加纪检监察专案经费、办公楼维修改造项目经费、涉密信息分级保护系统项目经费、公务用车购置费，异地办案业务费等。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,306.92万元。与年初预算相比，收、支总计增加428.92万元，增长48.85%，变动原因：较上年度增加纪检监察专案经费、办公楼维修改造项目经费、涉密信息分级保护系统项目经费、公务用车购置费，异地办案业务费等。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,307万元，其中：本年收入合计1,173.44万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余133.55万元；支出总计1,307万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余19.9万元。与2020年度相比，收入支出总计增加234.2万元，增长21.83%，主要原因：增加纪检监察专案经费、办公楼维修改造项目经费、涉密信息分级保护系统项目经费、公务用车购置费，异地办案业务费等。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1,173.44万元，其中：财政拨款收入1,173.37万元，占99.99%；其他收入0.08万元，占0.01%。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1,287.1万元，其中：基本支出1,171.2万元，占91%；项目支出115.89万元，占9%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,306.92万元，其中：年初结转和结余133.55万元；支出总计1,306.92万元，其中：年末结转和结余19.9万元。与2020年度相比，收入支出总计增加239.8万元，增长22.47%。主要原因：较上年度增加纪检监察专案经费、办公楼维修改造项目经费、涉密信息分级保护系统项目经费、公务用车购置费，异地办案业务费等。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,287.02万元，其中：基本支出1,171.13万元，占91%；项目支出115.89万元，占9%。
一般公共预算财政拨款支出1,287.02万元。与年初预算相比，增加409.02万元，增长46.59,变动原因：较上年度增加纪检监察专案经费、办公楼维修改造项目经费、涉密信息分级保护系统项目经费、公务用车购置费，异地办案业务费等。
（一）一般公共服务（类）
1．纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算742万元，决算支出1171.13万元，完成年初预算的157.83%。决算数与年初预算数的差异原因：一是增加纪检监察专案经费96万元；二是增加办公楼维修改造项目经费113万元；三是增加涉密信息分级保护系统项目经费70万元。四是增加公务用车购置57.9万元。五是增加异地办案业务费62万元。
2．纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算136万元，决算支出115.89万元，完成年初预算的85.21%。决算数与年初预算数的差异原因：四季度公杂费本年度未支付。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,171.13万元，其中：人员经费639.96万元，主要包括：基本工资208.2万元、津贴补贴260.56万元、奖金15.42万元、养老保险缴费54.69万元、职业年金1.65万元、医疗保险34.67万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金48.92万元、退休人员对家庭和个人补助14.86万元，较上年增加18.34万元，主要原因是：人员变动和工资调整增加了人员经费；公用经费531.17万元，主要包括：办公费70.03万元、 印刷费6.32万元、水费0.74万元、电费2.52万元、取暖费18.93万元、差旅费95.98万元、 维修（护）费20.67万元、劳务费15.59万元、公务用车运行维护费43.09万元、其他交通费用23.89万元，其他商品服务支出86.92万元，办公设备购置25.24万元、信息网络及软件购置70万元、公务用车购置51.25万元。，较上年增加246.88万元，主要原因是：一是本年度支付办案及辅助人员公杂费，上年没有。二是增加信息网络购置。三是增加公务用车购置。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为102.93万元，支出决算为94.34万元，完成预算的91.65%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为102.93万元，支出决算为94.34万元，完成预算的91.65%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车购置预算包含了车辆购置税和相关税费，实际执行车辆购置支出低于预算金额。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出94.34万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出94.34万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公主要用于因公出国（境）费用。较上年增加（减少）0万元，主要原因是上年度和本年度均没有安排出国（境）任务，因此没有产生此项费用。
公务用车购置及运行维护费支出94.34万元。其中：公务用车购置支出51.25万元，用于公务用车购置支出，车均购置费25.62万元，公务用车购置支出较上年增加51.25万元，主要原因是本年度有报废车辆，有车辆编制，纪检监察办案急需车辆办案，经请示购置公务用车2辆。公务用车运行维护费支出43.09万元，用于公务用车的日常运得维护，包括燃油费、车辆保险、路桥费等，车均运维费7.18万元，公务用车运行维护费支出较上年增加10.13万元，主要原因是纪检监察办案的数量和规模增加，公务用车使用频率高，车辆燃油、路桥、运行保养等费用增加，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是国内公务接待全部由旗委接待办执行，本单位不产生公务接待费用。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有发生过国（境）外接待情况。公务接待费支出较上年增加（减少）0万元，主要原因是较上年增加（减少）0万元，主要原因是国内公务接待全部由旗委接待办执行，本单位不产生公务接待费用；没有发生过国（境）外接待情况。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，减少万元，下降-100%，变动原因：2020年度疫情支出5万元，本年度没有安排疫情支出费用。支出决算0万元。与上年相比，减少-5万元，下降）-100%，变动原因：2020年度疫情拔款支出5万元，本年度没有安排疫情拔款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%。本年无国有资本经营预算拨款支出。。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额115.89万元。财政本年拨款金额97.89万元，财政拨款结转结余4万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计67.7万元，其中：政府采购货物支出65.01万元，比2020年增加28.08万元，增长76.02%，主要原因是：……（由部门根据实际情况补充原因）；政府采购工程支出0万元，比2020年减少145.37万元，降低100%，主要原因是：2020年度政府采购工程支出是办公楼维修改造项目拔款支出145.37万元；2021年度没有政府采购工程支出。政府采购服务支出2.69万元，比2020年增加2.69万元，增长100%，主要原因是：2021年度通过政府采购云平台印刷服务和车辆维修服务支出。授予中小企业合同金额67.7万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额67.7万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出531.17万元，比2020年增加246.88万元，增长86.84%。主要原因是：一是增加办案及辅助人员公杂费。二是增加涉密信息分级保护系统项目购置。三是增加公务用车购置。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），主要是涉密信息分级保护系统，比2020年增加1台（套），主要原因是按照自治区纪委监委制定的《全区纪检监察系统内网分级保护重建和改造方案》以及呼伦贝尔市《关于进一步落实纪委监委机关信息化基础设施建设工作的通知》有关要求，通过保密采购程序采购本项目的相关设备安装和运维服务;完成本单位涉密信息系统分级保护建设和运维管理。单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是主要原因是本年度和上年度全部没有100万元以上专用设备。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2 个，二级项目 0 个，共涉及资金136万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“纪检监察专案经费项目”、“纪检监察转移支付资金项目”等2个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出136万元，政府性基金支出0万元。从评价情况来看，以上项目数量指标，质量指示、时效指标，成本指标，社会效益指标，可持续影响指标，服务对象满意度指标等，为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努务工作，基本完成年初预算项目绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“纪检监察专案经费项目”、“纪检监察转移支付资金项目”等2一般公共预算项目，共2个项目的绩效自评结果。
2.纪检监察转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.17分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：立足主责主业，受理检举控告和处置问题线索、办结处置1000余件次。承办自治区、呼伦贝尔市专案等严重违法违纪案件，切实发挥监督职能，促进全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争取得成效。发现的主要问题及原因：政法转移支付资金在实施中存在管理和监督不到位，资金使用用途不规范、分配不合理的情况，重支出轻管理，忽略资金使用效益。项目资金用于开展办案的成本较高，由于本单位抽借调人员较多，办案地区地理分布复杂，路途远较远，公务用车使用频繁，运行维护费和差旅费增加，导致办案成本较高。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
以“纪检监察转移支付资金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.17分，绩效评价结果为“优”。
根据年初设定的绩效目标，全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。为正确履行工作职能，更好地服务社会，通过一年的努务工作，基本完成年初预算指标。确保受理信访举报，线索处置，案件查办，专项整治，日常监督等工作完成，根据案件的性质和举报的线索内容，为解决案件内容大部分年限久远调查取证难度较大，办案人员较少;解决办案人员少的问题，向有关单位借调有经验工作人员，集中培训后参与办案;案件较多工作量很大，应做到稳中求进，逐步推进，保质保量的完成案件办理工作(绩效评价报告单独公开）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王秀玉 联系电话：0470-3978106
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
电话：0470-4626090 投稿邮箱：mldwgov@163.com 蒙ICP备09002908号
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