莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局（本级）2021年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

旗农牧和科技局贯彻党中央关于“三农”和科技创新工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“农牧”和科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于“农牧”和科技创新工作的法律法规及有关政策，研究拟订和组织实施“农牧”和科技创新工作的发展战略、发展规划。健全农牧业综合执法体系建设。组织拟订全旗科技人才队伍建设规划和政策并监督实施。

（二）统筹实施乡村振兴战略。研究拟订农村社会事业发展规划，承担农村社会事业发展方面和科技创新发展方面的调查研究，参与相关政策的制定，统筹推动发展农村社会事业、公共服务、基础设施、乡村治理和科技创新能力。牵头协调指导改善农村人居环境和生产环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

（三）推进农村经济体制改革和科技体制改革，创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法和建议。指导农民承包地、宅基地管理有关工作，指导耕地使用权流转，指导承包纠纷仲裁工作。指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农牧业社会化服务体系、新型农牧业经营主体建设与发展。

（四）负责农牧业信息化建设和交流合作。研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农牧业品牌。监测分析农牧业和农村经济运行，开展农牧业和农村经济信息统计和发布工作。指导农牧业和农村信息化有关工作。牵头开展农牧业对外合作工作。组织开展农牧业地区间经济技术交流合作。组织实施有关农牧业援外项目。

（五）负责农村相关科研及技术推广。拟订农牧业农村涉农涉牧科研、技术推广规划和政策。指导农技推广体系改革与建设。指导农牧业科技成果转化和技术推广,推动农牧业科技体制改革创新和产学研协作体系建设。负责农牧业转基因生物安全监管。开展农牧业新品种保护工作。

（六）指导农牧业和农村人才工作。组织有关部门指导农村、农牧业产业化龙头企业职业技能教育和开发工作。负责新型职业农民、农牧业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（七）负责农畜产品质量安全监督管理。组织开展农畜产品质量安全监测和风险评估，承担农畜产品质量安全标准化工作。指导全旗农牧业检验检测体系建设，组织指导农畜产品质量安全追溯体系建设、信用体系建设，无公害农畜产品、绿色产品、有机农牧业发展、地理标志农畜产品相关工作。

（八）负责农牧业各产业及产业化经营工作。组织落实促进主要农畜产品生产发展的相关政策。拟订农牧业产业化经营规划。组织构建现代农牧业生产体系、产业体系、经营体系。引导农牧业结构调整、布局优化，推进优质高效绿色安全农牧业发展。指导农村特色产业、农畜产品加工、休闲农牧业发展和产业化服务体系建设和科学技术创新。指导农村产业扶贫工作。

（九）负责农牧业资源保护和可持续利用工作。指导农牧业用地、渔业水域以及农牧业生物物种资源、水生野生动植物的保护与管理，监督管理渔政渔港。负责耕地及永久基本农田质量保护工作，拟订耕地及永久基本农田质量保护措施，依法管理耕地质量、保护和清洁生产。指导设施农牧业、生态循环农牧业、节水农牧业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农牧业生物质产业发展。

（十）负责农牧业投资管理。提出扶持农牧业农村发展的财政政策，以及农牧业农村投融资体制机制改革建议。组织编制中央、自治区、呼伦贝尔市和旗财政安排的农牧业农村投资项目建设规划。组织草拟产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划，编报部门预算。按规定权限审批、核准莫旗规划内和年度计划规模内农牧业农村投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（十一）负责动植物（农作物、畜禽和水生生物）防疫检疫工作。负责动植物疫病的防治。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织和监督动植物防疫检疫工作。负责突发疫情应急处置工作。承担动植物有害生物普查和外来生物安全的管理工作。负责兽医队伍、兽药和屠宰行业管理工作。

（十二）负责农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。监测、发布农牧业灾情，组织种子、农药、化肥、兽药、饲草饲料等救灾物资的储备和调拨，提出农牧业生产救灾资金的安排使用建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

（十三）负责有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。组织落实有关农牧业生产资料和投入品国家标准，依法开展农作物、牧草种子（种苗）、肥料、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂权限范围内的生产销售许可及监督管理。负责饲草饲料、兽药产品质量安全管理工作。组织开展农药、兽药残留检测。负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（十四）负责畜禽屠宰管理体系建设，组织开展畜禽屠宰环节质量安全监管。组织开展畜禽屠宰检验检疫及屠宰企业兽医卫生风险评估工作。负责畜禽屠宰行业统计工作。负责畜禽屠宰证章标志管理工作。组织开展畜禽屠宰厂（场）分等定级、清理整顿、监督检查、技术鉴定、考核评估和验收等工作。

（十五）负责科技创新和科技成果的管理。指导科技成果转化和技术推广，推动科技体制改革创新和产学研协作体系建设。组织引进先进技术，开展技术交流与合作。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。推动科技创新平台、载体及园区建设。

（十六）负责组织建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新创业人才队伍建设。

（十七）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织开展全旗科技保密工作。

（十八）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

（十九）职能转变

1．统筹实施乡村振兴战略，深化农牧业供给侧结构性改革，提升农牧业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农牧业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农牧业农村现代化。

2．统筹旗域内科技人才队伍建设和引进旗域外智力工作。围绕贯彻实施科技兴旗、人才强旗、创新驱动发展战略，从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，优化科技资源配置。

3．加强农畜产品质量安全和相关农牧业生产资料、投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控农畜产品质量安全风险。

（二十）有关职责分工

与旗市场监督管理局有关职责分工。

（1）旗农牧和科技局负责食用农畜产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农畜产品进入批发、零售市场或生产加工企业后，由旗市场监督管理局监督管理。

（2）旗农牧和科技局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（3）两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

与旗发展和改革委员会有关职责分工。

（1）旗农牧和科技局负责农牧业投资项目管理，组织拟订产业扶贫、农田水利、农田整治、农业综合开发计划规划。按照规定权限审批、备案农牧业农村牧区投资项目，负责农牧业投资项目资金安排和监督管理。

（2）旗发改委负责分析研究全旗农牧业和农村牧区经济发展情况和重大问题 ,提出有关政策举措建议。衔接平衡农牧业、林业和草原、水利、气象、生态等发展规划、计划,提出重大项目布局建议并监督实施。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构包括7个。本部门（单位）下属单位包括：莫旗农村经营指导与产业发展中心、莫旗农业技术推广中心、莫旗农牧业机械化发展中心、莫旗农牧业综合行政执法大队、莫旗农畜产品质量安全中心、莫旗动物疫病预防控制中心、莫旗科技事业创新中心。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局（本级）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计11,648.94万元。与年初预算相比，收、支总计减少7,350.44万元，减少171%，变动原因：年初预算做少，上级下达市专项资金，没纳入预算管理。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计11,648.94万元。与年初预算相比，收、支总计减少7,350.44万元，减少171%，变动原因：年初预算做少，上级下达市专项资金，没纳入预算管理。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计11,648.94万元，其中：本年收入合计2,443.54万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余9,205.4万元；支出总计11,648.94万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余88.71万元。与2020年度相比，收入支出总计增加32,735.02万元，增长73.75%，主要原因：项目增加。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,443.54万元，其中：财政拨款收入2,443.54万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计11,560.23万元，其中：基本支出597.68万元，占5.17%；项目支出10,962.55万元，占94.83%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计11,648.94万元，其中：年初结转和结余9,205.4万元；支出总计11,648.94万元，其中：年末结转和结余88.71万元。与2020年度相比，收入支出总计减少32,735.02万元，下降73.75%。主要原因：项目减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计11,560.23万元，其中：基本支出597.68万元，占5.17%；项目支出10,962.55万元，占94.83%。

一般公共预算财政拨款支出11,560.23万元。与年初预算相比，减少7,261.73万元，下降168.94,变动原因：年初预算做少，上级下达市专项资金，没纳入预算管理。

（一）一般公共服务（类）

1．人大事务（款）行政运行（项）。年初预算XX.XX万元，决算支出XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算XX.XX万元，决算支出XX.XX万元，完成年初预算的XX.X%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

……

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出597.68万元，其中：人员经费499.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少806.4万元，主要原因是：机构改革人员减少；公用经费98.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、物业管理费等”），较上年减少2.08万元，主要原因是：机构改革人员减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成预算的100%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为10.7万元，支出决算为10.7万元，完成预算的100%；2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：无差异

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出10.7万元公务用车购置及运行维护费支出10.7万元，占100%；具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出10.7万元。其中：公务用车运行维护费支出10.7万元，用于下乡用于动物防疫消杀，车均运维费1.53万元，公务用车运行维护费支出较上年减少32.06万元，主要原因是项目减少支出也相应减少，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出0万元。公务接待费支出较上年减少0.3万元，主要原因是节约开支减少公务接待。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：……；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%；支出决算0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动原因：本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目7个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额12.42万元。财政本年拨款金额12.42万元，财政拨款结转结余28万元，其他资金结转结余28万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年减少1,721.9万元，降低100%，主要原因是：2020年畜禽粪污整县推进项目和国家大豆良种繁育项目设备进行政府采购；

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出98.11万元，比2020年减少2.08万元，下降2.08%。主要原因是：人员退休。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是……（单位根据实际情况说明变动情况及原因，并说明设备的具体用途）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是……，比2020年增加（减少）0台（套），主要原因是无变动。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目 7个，共涉及资金40.42万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；

 

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 科技特特派员工资”、“ 动物卫生监督各项工作经费项目 ”等7 个一般公共预算项目，

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40.42万元，执行数为12.42万元，完成预算的30%。项目绩效目标完成情况：科技特派员工资、老兽医已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称												动物卫生监督各项工作经费
主管部门												莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局																											实施单位															莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）																		年初预算数								全年预算数													全年执行数															分值						执行率（%）										得分
												年度资金总额						10.00								10.00													0.00															10
												其中：财政拨款						10.00								10.00													0.00															——						0.00										——
												上年结转资金						0.00								0.00													0.00															——						0										——
												其他资金						0.00								0.00													0.00															——						0										——
年度总体目标												预期目标																																		实际完成情况
												用于动物卫生监督各项工作下乡，无害化处理等工作经费。
绩效指标						一级指标						二级指标						三级指标								指标性质						指标方向							年度指标值							实际完成值								计量单位						分值						得分				偏差原因分析及改进措施
绩效指标						产出指标						数量指标						无								正向						大于等于							10.0							0								万元						10						0
												质量指标						无								正向						大于等于							10.0							0								万元						10						0
												时效指标						无								正向						大于等于							20.0							0								万元						20						0
												成本指标						无								正向						大于等于							10.0							0								万元						10						0
						效益指标						经济效益						良好								正向						大于等于							5.0							0								万元						5						0
												社会效益						良好								正向						大于等于							5.0							0								万元						5						0
												生态效益						良好								正向						大于等于							10.0							0								万元						10						0
												可持续影响						良好								正向						大于等于							10.0							0								万元						10						0
						满意度指标						服务对象满意度						良好								正向						大于等于							10.0							0								万元						10						0
总分																																																												100						0
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称							科技培训经费科技宣传经费科技及国防动员项目经费
主管部门							莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局																						实施单位											莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）													年初预算数						全年预算数										全年执行数											分值					执行率（%）										得分
							年度资金总额						5.00						5.00										0.00											10
							其中：财政拨款						5.00						5.00										0.00											——					0.00										——
							上年结转资金						0.00						0.00										0.00											——					0										——
							其他资金						0.00						0.00										0.00											——					0										——
年度总体目标							预期目标																											实际完成情况
							科技培训经费科技宣传经费科技及国防动员项目。组织建立健全科技人才评价和激励机制，推动科技创新人才队伍建设。
绩效指标	一级指标						二级指标						三级指标						指标性质					指标方向					年度指标值					实际完成值						计量单位					分值					得分					偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标						数量指标						无						正向					大于等于					10.0					0						万元					10					0
							质量指标						无						正向					大于等于					10.0					0						万元					10					0
							时效指标						无						正向					大于等于					20.0					0						万元					20					0
							成本指标						无						正向					大于等于					10.0					0						万元					10					0
	效益指标						经济效益						良好						正向					大于等于					5.0					0						万元					5					0
							社会效益						良好						正向					大于等于					5.0					0						万元					5					0
							生态效益						良好						正向					大于等于					10.0					0						万元					10					0
							可持续影响						良好						正向					大于等于					10.0					0						万元					10					0
	满意度指标						服务对象满意度						良好						正向					大于等于					10.0					0						万元					10					0
总分																																													100					0
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称										科技特派员工资
主管部门										莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局																									实施单位												莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）																年初预算数						全年预算数													全年执行数												分值						执行率（%）												得分
										年度资金总额						12.00						12.00													12.00												10						100.00												10
										其中：财政拨款						12.00						12.00													12.00												——						100.00												——
										上年结转资金						0.00						0.00													0.00												——						0												——
										其他资金						0.00						0.00													0.00												——						0												——
年度总体目标										预期目标																															实际完成情况
										科技特派员工资。用于支付培训适用科技人才教师的讲课培训费用。
绩效指标				一级指标						二级指标						三级指标						指标性质						指标方向							年度指标值						实际完成值						计量单位						分值						得分						偏差原因分析及改进措施
绩效指标				产出指标						数量指标						无						正向						大于等于							10.0						0						万元						10						0
										质量指标						无						正向						大于等于							10.0						0						万元						10						0
										时效指标						无						正向						大于等于							20.0						0						万元						20						0
										成本指标						无						正向						大于等于							10.0						0						万元						10						0
				效益指标						经济效益						良好						正向						大于等于							5.0						0						万元						5						0
										社会效益						良好						正向						大于等于							5.0						0						万元						5						0
										生态效益						良好						正向						大于等于							10.0						0						万元						10						0
										可持续影响						良好						正向						大于等于							10.0						0						万元						10						0
				满意度指标						服务对象满意度						良好						正向						大于等于							10.0						0						万元						10						0
总分																																																					100						10
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称								农畜产品质量安全工资监管绿色食品博览会农产品交易等经费
主管部门								莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局																							实施单位											莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）														年初预算数						全年预算数											全年执行数											分值						执行率（%）										得分
								年度资金总额						5.00						5.00											0.00											10
								其中：财政拨款						5.00						5.00											0.00											——						0.00										——
								上年结转资金						0.00						0.00											0.00											——						0										——
								其他资金						0.00						0.00											0.00											——						0										——
年度总体目标								预期目标																												实际完成情况
								农畜产品质量安全工资监管绿色食品博览会农产品交易等工作正常开展的工作经费。
绩效指标		一级指标						二级指标						三级指标						指标性质					指标方向						年度指标值					实际完成值						计量单位						分值				得分						偏差原因分析及改进措施
绩效指标		产出指标						数量指标						无						正向					大于等于						10.0					0						万元						10				0
								质量指标						无						正向					大于等于						10.0					0						万元						10				0
								时效指标						无						正向					大于等于						20.0					0						万元						20				0
								成本指标						无						正向					大于等于						10.0					0						万元						10				0
		效益指标						经济效益						良好						正向					大于等于						5.0					0						万元						5				0
								社会效益						良好						正向					大于等于						5.0					0						万元						5				0
								生态效益						良好						正向					大于等于						10.0					0						万元						10				0
								可持续影响						良好						正向					大于等于						10.0					0						万元						10				0
		满意度指标						服务对象满意度						良好						正向					大于等于						10.0					0						万元						10				0
总分																																																100				0
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称											农牧业产业化发展专项
主管部门											莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局																										实施单位												莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）																	年初预算数						全年预算数														全年执行数												分值							执行率（%）												得分
											年度资金总额						3.00						3.00														0.00												10
											其中：财政拨款						3.00						3.00														0.00												——							0.00												——
											上年结转资金						0.00						0.00														0.00												——							0												——
											其他资金						0.00						0.00														0.00												——							0												——
年度总体目标											预期目标																																实际完成情况
											业务费。主要用于各项目正常开展的前期费用，支付差旅费，燃油费，前期筹备费等。
绩效指标					一级指标						二级指标						三级指标						指标性质							指标方向							年度指标值						实际完成值						计量单位							分值							得分					偏差原因分析及改进措施
绩效指标					产出指标						数量指标						无						正向							大于等于							10.0						0						万元							10							0
											质量指标						无						正向							大于等于							10.0						0						万元							10							0
											时效指标						无						正向							大于等于							20.0						0						万元							20							0
											成本指标						无						正向							大于等于							10.0						0						万元							10							0
					效益指标						经济效益						良好						正向							大于等于							5.0						0						万元							5							0
											社会效益						良好						正向							大于等于							5.0						0						万元							5							0
											生态效益						良好						正向							大于等于							10.0						0						万元							10							0
											可持续影响						良好						正向							大于等于							10.0						0						万元							10							0
					满意度指标						服务对象满意度						良好						正向							大于等于							10.0						0						万元							10							0
总分																																																								100							0
项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称									业务费(收入安排)
主管部门									莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局																								实施单位											莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）															年初预算数						全年预算数												全年执行数											分值							执行率（%）											得分
									年度资金总额						5.00						5.00												0.00											10
									其中：财政拨款						5.00						5.00												0.00											——							0.00											——
									上年结转资金						0.00						0.00												0.00											——							0											——
									其他资金						0.00						0.00												0.00											——							0											——
年度总体目标									预期目标																													实际完成情况
									业务费。主要用于各项目正常开展的前期费用，支付差旅费，燃油费，前期筹备费等。
绩效指标			一级指标						二级指标						三级指标						指标性质						指标方向						年度指标值					实际完成值						计量单位							分值						得分					偏差原因分析及改进措施
绩效指标			产出指标						数量指标						无						正向						大于等于						10.0					0						万元							10						0
									质量指标						无						正向						大于等于						10.0					0						万元							10						0
									时效指标						无						正向						大于等于						20.0					0						万元							20						0
									成本指标						无						正向						大于等于						10.0					0						万元							10						0
			效益指标						经济效益						良好						正向						大于等于						5.0					0						万元							5						0
									社会效益						良好						正向						大于等于						5.0					0						万元							5						0
									生态效益						良好						正向						大于等于						10.0					0						万元							10						0
									可持续影响						良好						正向						大于等于						10.0					0						万元							10						0
			满意度指标						服务对象满意度						良好						正向						大于等于						10.0					0						万元							10						0
总分																																																			100						0

 

项目支出绩效自评表(2022年度）
项目名称		原老兽医补助
主管部门		莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局				实施单位		莫力达瓦达斡尔族自治旗农牧和科技局
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.42	0.42		0.42		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.42	0.42		0.42		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		原老兽医补助.用于支付原乡镇畜牧兽医站老兽医补助。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	无	正向	大于等于	10.0	0	万元	10	0
		质量指标	无	正向	大于等于	10.0	0	万元	10	0
		时效指标	无	正向	大于等于	20.0	0	万元	20	0
		成本指标	无	正向	大于等于	10.0	0	万元	10	0
	效益指标	经济效益	良好	正向	大于等于	5.0	0	万元	5	0
		社会效益	良好	正向	大于等于	5.0	0	万元	5	0
		生态效益	良好	正向	大于等于	10.0	0	万元	10	0
		可持续影响	良好	正向	大于等于	10.0	0	万元	10	0
	满意度指标	服务对象满意度	良好	正向	大于等于	10.0	0	万元	10	0
总分									100	10

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈丹    联系电话：0470******03