2022年度部门预算公开报告

莫力达瓦达斡尔自治旗农牧和科技局

2022年度部门预算公开报告

 

2022年02月16日

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2022年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门所属单位职能

1、贯彻执行关于发展农牧业和农村经济工作的方针政策、法律法规；研究拟定全旗农牧业各产业和农村经济发展的发展规划和年度计划，并组织实施；

2、研究完善农村基本经营制度的措施办法并监督实施；

3、负责农牧业行政执法工作；

4、指导和扶持农牧业社会化服务体系、农村合作经济组织建设和发展；

5、指导农村土地（草场）承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；

6、监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理；引导农牧业产业结构调整和产品品质改善；

7、提出扶持农牧业、农村发展的财政政策和项目建议；

8、指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品质量升级；负责农牧业生产预警监测及防灾减灾工作；

9、负责拟定农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施；培育、保护和发展农畜产品品牌；指导乡镇企业职业技能开发工作；

10、承担提升农畜产品质量安全水平的责任；负责“三品一标”的生产技术指导和认证管理服务工作；依法开展农作物种子等生产销售许可、监督管理；

11、负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治；组织、监督全旗动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作；负责执业兽医的管理；

12、管理农牧业和农村经济信息工作；制定全旗农牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策；组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作；

13、参与实施农村实用人才培训工程；组织实施农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；负责水生野生动物植物保护工作；拟定耕地及基本农田质量保护措施，并指导实施；

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗农牧和科技局部门预算编制单位3个:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况：

农牧和科技局是财政拨款的行政单位，2021年行政编制在岗人员18人，事业编制在岗人员2人，退休人员80人，实际在职人员为22人。

第二部分 2022年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算1343.78万元，比上年预算4998.48万元，减少3654.7，下降73%，下降主要原因是今年没有上级提前下达专项资金，总体预算收入比去年少。

  支出预算1343.78万元，比上年预算4998.48万元，减少3654.7，下降73%，下降主要原因是今年没有上级提前下达专项资金，总体预算收入比去年少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入1343.78万元，其中：一般公共预算拨款收入487.68万元，占比36 %；政府性基金预算拨款收入350 万元，占比26%；上年结转506.1万元，占比 38 %。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出1343.78万元，其中：基本支出466.93万元，占比 35%；项目支出876.85万元，占比65%；主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1343.78万元，包括：一般公共预算财政拨款487.68万元，政府性基金预算财政拨款350万元，上年结转 506.1万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.  农林水支出643.4 万元，比上年预算4800.92万元，减少4157.52万元，下降86%。下降主要原因是今年没有上级提前下达专项资金，总体预算收入比去年少。

2.住房保障支出25.52万元，比上年预算38.19万元，减少12.67万元，下降33%。主要原因各站所机构改革减少人员，因此住房公积金数减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款350万元，比上年预算40.42万元，增加309.58万元，增长76%。主要用于农业生产发展支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.3万元，比上年预算11万元，增加10.7万，增长97%；其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于上年度无变化。

2、公务接待费0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增加100%，本年预算比上年执行数增加0.3万元，增长100%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算11万元，减少11万，下降100%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算减少11万元，下降100%，比上年执行数增加0万元，增长0 %。减少主要是由于是减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来，单位公务用车数量逐年减少，同时，逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

我单位机关运行经费财政拨款预算466.93万元，比上年减少148.13万元，下降24%。主要原因机构改革，所以人员和工资经费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆6辆， 其中：机要通信车1辆、特种专业技术车2辆，其他用车3辆;单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算374.5万元，占全部项目支出预算的45%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：  陈丹      联系电话：18147007444

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。