莫旗应急管理局廉政风险排查及防控措施落实一览表

访问次数： 9 来源：应急管理局莫力达瓦达斡尔族自治旗 [ 字体大小：大中小 ]

序号	岗位	责任人签字	廉政风险点	风险等级	防控措施	完成情况（方式方法）
1	局党委	韩延龙	1、修改制定2022年度乡镇的安全生产、防汛抗旱救灾和森林草原防灭火考核指标及评价办法，使监控指标和考核规范化，科学化，预防考核中的随意性、印象分、人情分和不公平、不公正现象。	低风险	1. 规范“三重一大”事项民主决策程序 2. 在2021年基础上修订符合工作实际。采取平时监控，半年督查和年底考核相结合方式，避免考核组不公正考核。	1.进一步建立健全风险防控相关制度
2	防灭火资金、装备、物资	孟松涛	1. 管理防灭火资金，出现对防灭火各项资金管控不严格问题	低风险	1. 严格、执行遵守财务管理制度；审核各种原始票据，不私设小金库，侵吞和挪用公款；明确财物记账人员和财物保管人员的职责权限	1.为进一步加强工作纪律的管理，提高行政效能确保各项工作高效、协调、规范、有序运转。
3	安全生产工作	王友福	1. 协助上级行政许可机关安全条件审查 2. 企业安全条件检查 3. 以上两项易出现人情审查，走马观花检查，只检查提醒不执法或执法不严情况。	低风险	1.聘请业务专家或有资质的中介结构参与安全条件审查。 2.制定完善各项相关制度，加强各项管理措施。 3.严格执法程序。	1.为充分发挥安全生产专家在生产安全事故应急预案、事故调查、监督检查、隐患排查治理和安全生产决策咨询等方面的技术支撑，根据《呼伦贝尔市安全生产专家管理办法》有关规定，公布呼伦贝尔市专家库专家人员名单，现专家库共211名专家，供各相关企业按照各自行业领域聘请相关领域的专家。 2.制定完善各相关制度，制定了应急管理局行政许可和行政服务办理事项办事指南。加强了各项管理措施。严格执法程序。
4	财务审批职权	张耀军	1. 分管财务有日常管理和运行，2000元以下审批职权在审批中存在审批不严，审查不细的问题	低风险	1. 制定本单位财务管理制度 2. 严格履行财务手续、健全制度 3. 不定期开展内部财务审计工作。	1.为进一步加强工作纪律的管理，提高行政效能确保各项工作高效、协调、规范、有序运转。
5	防汛抗旱工作	张耀军	1. 管理防汛抗旱物资，在管理过程中，制度不健全，账目管理不清，发放不规范，管理不到位等。		1. 制定物资管理制度 2. 专人负责物资管理 3. 建立物资账目、专人管理	制定物资管理制度，莫旗应急管理局防汛抗旱值班工作职责、防汛抗旱办公室主要职责、库房管理员岗位职责。建立物资账目专人负责管理。
6	办公室工作	刘清文	1,公车管理易出现公车私用，公车乱停乱放，出入违规场所，修车不报备，私自修理等风险。 2.政务公开不具体，不透明，群众知情率不高。	低风险	1. 公车出行实行派车单制。用车必须先开派车单，说明公车出行的时间、地点、同车人、车归队时间。 2. 修车必须有主要领导签批、经手人签名方可进行修理 3. 公车归阵必须停在指定地点，公车加油实施公车油卡管理制度。	为进一步加强我局公务用车管理使用，制定了莫旗应急管理局公务用车派用管理制度、政务公开工作制度。
7	综合行政执法大队	王义福	1. 案件处理不公开、透明，存在人情处理、关系处理。 2. 不严格按照程序执法，执法随意性大，执法检查存在管松软现象。 3. 在企业《生产安全事故应急预案》专家评审中有推荐人选情况，出现人情推荐，不公正、公平。	低风险	1.执法严格按照程序办事，严格执行执法“三项制度”。 2. 严格制定行政执法案件公开制度。 3. 制定执法检查计划，按批复计划执行。 4.建立《应急预案》专家评审推荐“专家库”及制定管理办法，让企业自主选择。	严格执行执法“三项制度”，制定了莫旗应急管理综合行政执法关于全面推行行政执法“三项”制度工作方案。制定执法检查计划，按批复计划执行。
8	危化	敖雷	1. 在对危化企业、烟花爆竹涉及行政许可等工作中，存在把关不严、未经领导同意，私自审批。 2. 对危化企业、烟花爆竹经营企业等监管工作中，存在人情处理，影响公正。	低风险	1. 建立相关规章制度、严格审批程序，公示办证程序和流程图。 2. 加强廉政教育，加大日常检查力度，严格按照程序办事。	1建立相关规章制度，严格审批程序，公示办证程序和流程。非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查流程图、危险化学品经营许可流程图。做到一目了然，应知尽知。 2加强廉政教育，通过悬挂廉洁图版、设立廉洁文化宣传专栏、观看廉政警示教育片等活动，增强干部职工廉洁意识规矩意识。
9	救灾减灾和地震救援股	敖曼	为了简化救灾物资发放程序，私自向申请物资的单位及个人发放物资，使得物资审批发放手续不完备。	低风险	制定完善救灾物资发放制度，并严格按照工作流程办理，保证在物资发放时“申请-审核-发放”流程中不遗漏。	制定完善救灾物资储备库管理制度，严格按照工作流程办理。

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