内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局2021年度决算公开报告

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗公安局

2021年度决算公开报告

目录

 

第一部分单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市有关公安工作的方针、政策和法律法规并，部署和指导全旗公安工作；根据国家和自治区、呼伦贝尔市的政策、法规研究制定自治旗有关公安工作的政策，并指导公安系统贯彻执行落实。

（二）掌握影响全社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；分析研究自治旗社会治安状况及发展趋势并制定相应的管理办法和措施，协调、处置重大治安事故和群体性事件；部署、指挥重大警务活动。承担我旗处置暴乱、骚乱以及对抗性强的群体性事件的攻坚突击任务，开展各种紧急突发事件的现场处置及抢险救援等工作。

（三）负责全旗公安治安管理工作并承担相应责任；负责依法查处危害社会治安秩序的行为。负责国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工作的安全保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作；负责依法开展人口、户籍及出入境管理工作。

（四）负责全旗公安机关侦查工作；负责侦办各类影响重大的犯罪案件；组织、指导、协调对全旗恐怖活动的防范、侦察、打击工作；负责掌握全旗毒品违法犯罪情况，预防、打击毒品犯罪活动；负责收集邪教组织影响社会稳定、危害社会治安的情况并进行分析研判，依法打击邪教组织的违法犯罪活动等。

（五）负责依法承担的执行刑罚工作；负责依法办理收容教养、劳动教养审批和公安机关行政复议工作；负责公安机关监管场所的管理和建设工作。

（六）负责全旗道路交通安全管理工作并承担相应责任；负责公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆、驾驶人员管理工作。

（七）负责全旗公安队伍建设和公安机关人员培训、公安教育、公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责查处、督办公安队伍重大违纪案件；负责全旗公安系统警务督察工作；负责公安信访工作，负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案（事）件。

（八）负责组织实施公安科学技术工作和技术安全防范工作；指导、规划并组织实施全旗公安信息化建设；负责全旗公安信息通信保障工作；负责依法开展公共信息网络的安全保卫工作。

（九）负责首长、外宾的警卫工作和重要会议、大型活动的安全保卫工作。

（十）指导森林公安机关的业务工作。

（十一）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，2021年莫旗公安局预算公开包括莫旗公安局一个预算单位，下设莫旗森林公安分局一个下级单位。

莫旗公安局纳入2021年部门决算单位列表

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗公安局	预算单位
2	莫旗森林公安分局	下级预算单位

人员基本情况：核定编制403人，在职人员380人，其中行政302人，事业76人，工勤编2人，离退休人员136人，遗属及辅警人332人。

（一）行政机构有13个

我局有内设机构有13个，包括：政治工作办公室、情报指挥中心（办公室）、督察法制大队（执法办案管理中心）、政治安全保卫大队、治安管理大队、刑事侦查大队（莫力达瓦达斡尔族自治旗公安司法鉴定中心）、反恐怖和特巡警大队、食药环犯罪侦查大队、警务保障大队、交通管理大队、禁毒大队、警务支援大队（网络安全保卫大队）、莫旗看守所和莫旗行政拘留所。

（二）、监管机构有2个

 我局共有莫旗看守所和莫旗行政拘留所两个监管机构。

（三）、派出机构有22个                                           

我局有22个派出机构，包括：尼尔基第一派出所、尼尔基第二派出所、汉古尔河派出所、宝山派出所、阿尔拉派出所、库如奇派出所、杜拉尔派出所、西瓦尔图派出所、塔温敖宝派出所、登特科派出所、腾克派出所、红彦派出所、哈达阳派出所、奎勒河派出所、巴彦派出所、额尔和派出所、莫旗森林公安局尼尔基镇派出所、莫旗森林公安局腾克派出所、莫旗森林公安局巴彦鄂温克民族乡派出所、莫旗森林公安局拉抛派出所、莫旗森林公安局霍日里河派出所、莫旗森林公安局查哈阳派出所。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入、支出决算总计10154.86万元。与年初预算相比，收、支总计增加2752.66万元，增长137.15%。

1. 收入决算总计10154.86万元。包括：

（1）本年收入决算合计8721.32万元。与年初预算相比，增加1319.12万元，完成预算117.8%，变动原因：2021年大型安保维稳、疫情防控、疫情防控经费支出增加。

（2）使用非财政拨款结余0万元。

（3）年初结转和结余1433.54万元。与年初预算相比，增加1433.54万元，完成预算100%。

2. 支出决算总计10154.86万元。包括：

   （1）本年支出决算合计10151.86万元。与年初预算相比，增加2752.66万元，完成预算137.15%，变动原因：2021年大型。安保维稳、疫情防控、疫情防控经费支出增加。另外2021年我局新增招录41名公务员，调入8名公务员导致人员经费增加。

   （2）结余分配0元。

   （3）年末结转和结余0元。

 

  （二）2021年度财政拨款收入、支出决算总计8721.32万元。与年初预算相比，收、支总计增加1319.12万元，增长17.82%。

1. 财政拨款收入决算总计8721.32万元。包括：

  （1）本年收入决算合计8721.32万元。与年初预算相比，增加1319.12万元，完成预算117.8%。

  （2）年初财政拨款结转和结余1433.54万元。与年初预算相比，增加1433.54万元，完成预算100%。

 

 

 

财政拨款支出决算总计10154.86万元。包括：

  （1）本年支出决算合计10154.86万元。与年初预算相比，增加2752.66万元，完成预算137.15%，变动原因：2021年大型。安保维稳、疫情防控、疫情防控经费支出增加。另外2021年我局新增招录41名公务员，调入8名公务员导致人员经费增加。

  （2）年末财政拨款结转和结余1433.54万元。结转和结余事项：基本支出结转1426.66万元，项目支出结转和结余567.91万元。与年初预算相比，增加1433.54万元。

 

预决算数 项目	预算数	决算数	差异情况 增（+）减（-）	备注
人员经费支出	56,642,800.00	72,569,400.00	+15,926,600.00
日常公用经费支出	5,244,000.00	11,538,000.00	+6,294,000.00
项目支出	12，135，200.00	17,372,400.00	+5,237,200.00

 

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计10154.86万元，其中：本年收入合计8721.32万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余1433.54万元；支出总计10154.86万元，其中：结余分配0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，收入支出总计增加2752.66万元，增长37.19%。

1. 收入决算总计10154.86万元。包括：

    （1）本年收入决算合计8721.32万元。与上年相比，增加623.02万元，增长7.7%。

（2）使用非财政拨款结余0万元。

（3）年初结转和结余1433.54万元。与上年相比，增加155.32万元，增长12.15%，变动原因。

 

2. 支出决算总计10154.86万元。包括：

    （1）本年支出决算合计10154.86万元。与上年相比，增加2749.53万元，增长37.13%，变动原因：2021年大型。安保维稳、疫情防控、疫情防控经费支出增加。另外2021年我局新增招录41名公务员，调入8名公务员导致人员经费增加。

（2）结余分配0万元。

（3）年末结转和结余1971.19万元与上年相比，减少1971.19万元，减少100%。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计8721.32万元，其中：财政拨款收入8721.32万元，占100%；

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计10154.86万元，其中：基本支出8417.62万元，占82.89%；项目支出1737.24万元，占17.11%；

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计10154.86万元，其中：年初结转和结余1433.54万元；支出总计10154.86万元，其中：年末结转和结余0元。与2020年度相比，收入支出总计增加778.34万元，增长8.3%。主要原因：一是2021年大型安保维稳、疫情防控、疫情防控经费支出增加；二是2021年我局新增招录41名公务员，调入8名公务员导致人员经费增加；

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计10154.86万元，其中：基本支出8417.62万元，占82.89%；项目支出1737.24万元，占17.11%。

一般公共预算财政拨款支出10154.86万元。与年初预算相比，增加2752.66万元，增长37.19%。

1. 公共安全（类）

（1）公安行政运行。年初预算4300.22万元，决算支出5990.92万元，完成年初预算的139.32%。

  （2）公安一般行政事务管理。年初预算821.00万元，决算支出1256.18万元，完成年初预算的153%。

  （3）公安机关服务。年初预算693.69万元，决算支出720.38万元，完成年初预算的103.85%。

  （4）公安信息化建设。年初预算45万元，决算支出43.6万元，完成年初预算的96.88%。

   (5)公安执法办案。年初预算42万元，决算支出122.71万元，完成年初预算的292.17%，变化原因：项目支出的增加。

   （六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8417.62万元，其中：人员经费7256.94万元，主要包括：基本工资686.27万元、津贴补贴3230.50、奖金19.01、伙食补助费8.79、机关养老保险缴费1018.76、职业年金缴费160.88、医疗保险缴费565.83......较上年增加1665.77万元，主要原因是：2021年我局新增招录41名公务员，调入8名公务员导致人员经费增加；

公用经费1153.8万元，主要包括：办公费132.64万元、印刷费21.12万元、咨询费0.35万元、手续费0.01万元、水费2.28万元、电费25.47万元、邮电费2.97万元、取暖费127.07万元、物业管理费5.52万元、差旅费126.87万元、维修（护）费108.96万元、租赁费69.39万元、专用材料28.71万元、被装购置费31.91万元、专用燃料费24.33万元、劳务费81.72万元、委托业务费4.4万元、其他交通费用292.01万元、其他商品和服务支出9.01万元、办公设备购置17.66万元、其他交通工具购置27.14。较上年增加551.34万元，主要原因是：1.2020年资金紧张，商品和服务性支出减少，差旅费、燃油费等多由民警垫付未能列支，2021年支付大量民警垫款各类费用，其中差旅费居多。2.2021年其他交通费用为292.01万元，较2020年增加292.01万元，为21年工资项里的车改补助。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为410万元，支出决算为14.26万元，完成预算的3.5%，其中：因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费预算为400万元，支出决算为13.13万元，完成预算的3.3%；公务接待费预算为10万元，支出决算为1.13万元，完成预算的11.3%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出14.26万元，公务用车购置及运行维护费支出13.13万元，占92.08%；公务接待费支出1.13万元，占7.92%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出13.13万元。其中：公务用车购置支出0元，公务用车运行维护费支出13.13万元，用于车辆维修费，保险费，燃油费等，车均运维费1727.63元，公务用车运行维护费支出较上年增3.18万元，财政拨款开支的公务用车保有量为76辆。

公务接待费支出1.13万元。其中：国内公务接待费1.13万元，接待10批次，共接待80人次。公务接待费支出较上年增加0.63万元，主要原因是……（由部门根据实际情况补充原因）

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0元。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0元。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目18个，实施项目16个，完成项目16个，项目支出总金额1737.24万元。财政本年拨款金额1737.24万元，财政拨款结转结余567.91万元。

    （十一）国有资产占用情况

   截至2021年12月31日，本部门共有车辆76辆，其中特种专业技术用车21辆，执法执勤用车50辆，通信应急用车3辆，公务用车2辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目16个，共涉及资金1737.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；

部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 看守所专项 ”、“ 中央政法补助专项 ”、“红彦派出所业务用房 ”等16个一般公共预算项目。

项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为1213.52万元，执行数为1737.24万元，完成预算的143.16%。项目绩效目标完成情况：能够较好的完成绩效目标，提升工作效率，群众满意度大幅提升。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“刑警办案经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。

 

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴志华  联系电话：0470-4626618