2021年决算公开报告

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局

2021年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2021年度主要工作开展情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费、公用经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

 

  

 

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

莫力达瓦达斡尔族自治旗工业和信息化局贯彻党中央工业和信息化、国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的方针政策，落实自治区党委、呼伦贝尔市委、旗委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化、国内外贸易、国际经济合作、外商投资工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于工业和信息化、国内外贸易、国际经济合作、外商投资工做的法律法规及有关政策，拟定全旗工业和信息化等相关政策、规划并组织实施。协调解决新型工业化进程中的重大问题，指导重点区域、重点产业、重点企业的运行和协调，推进产业结构战略调整和优化升级。

（二）负责保障工业经济运行。负责全旗工业经济运行的监测、分析、预测、协调及宏观调控工作。组织协调解决工业经济运行中存在的重大问题，负责煤电油运综合协调工作。

（三）负责工业固定资产投资管理。负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、中央和自治区、呼伦贝尔市财政性建设资金安排的建议，按规定权限审核报送属于呼伦贝尔市及以上投资主管部门核准的项目，核准、备案莫旗工业和信息化固定资产投资项目。

（四）负责工业领域行业管理。组织螺丝传统产业技术改造相关政策。提出产业结构调整建议。拟定工业和信息化年度发展计划并组织实施。落实重点行业准入制度。组织实施工业布局调整。依法履行工业领域的行业管理职责。依法依法履行盐业行业管理职责。负责全旗民用爆炸物品安全生产监督管理。

（五）指导工业绿色发展。拟定并监管实施全旗工业能源节约和绿色发展等支出和规划。组织实施工业绿色发展重大示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。发展工业节能监察工作。指导推进再生资源综合利用和产业发展。

（六）推进技术创新和产学研用相结合。负责工业和信息技术服务业创新体系建设，参与国家、自治区有关工业和信息化产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化。指导工业行业的质量管理和品牌培育。

（七）负责工业领域信息化工作。拟订并组织实施工业领域信息化发展规划好政策措施。推进信息化和工业化融合发展。承担工业领域的信息化及信息安全、电子商务、电子认证工作。推进工业互联网、信息服务业发展。指导通讯网络基础设施共建及网络资源共享。负责电子政务外网建设、运行、管理。

（八）推进全旗大数据应用及产业发展。拟订并组织实施全旗大数据发展规划和政策，引导大数据在各领域内的应用。统筹全旗电子政务项目建设。推进全旗信息数据资源共享。

（九）推进工业中小企业发展。贯彻落实工业中小企业发展的相关产业政策。负责全旗工业中小企业发展的宏观指导。拟订醋精工业中小企业发展相关措施。协调工业中小企业融资担保相关工作。

（十）负责商贸流通产业管理工作。负责推进商贸流通产业结构调整，指导商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推进流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（十一）负责市场体系建设工作。研究提出促进市场体系建设的措施办法，促进城乡市场发展。指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进商业体系建设工作。推进农村市场想建设，组织实施农村现代流通网络工程。推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，推进电子商务进农村工作。

（十二）牵头协调整顿和规范市场经济秩序。指导商业信用销售，推进市场诚信公共服务平台建设。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。负责督促指导商贸服务业、大型商贸（会展）活动场所的安全生产工作。

（十三）负责重要消费品市场调控工作。组织实施全旗重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。监测分析市场运行、商品供求状况。调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。负责肉类等重要消费品储备管理和市场调控。依法对成品油流通进行监督管理。

（十四）负责进出口贸易工作。执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术、成套设备进出口的贸易政策和加工贸易管理办法。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

（十五）负责服务贸易管理工作。执行国家、自治区、呼伦贝尔市服务贸易发展规划并开展相关工作。会痛有关部门落实国家及自治区、呼伦贝尔市促进服务出口和服务外包发展规划、政策，推进服务外包平台建设。负责全旗会展业促进工作。

（十六）负责全旗对外经济技术合作工作。加强于俄罗斯、蒙古国和“一带一路”沿线国家的经贸合作。执行国家对外经济合作政策，依法管理对外承包工程、外派劳务、对外投资开办企业（金融企业除外）。

（十七）指导和管理外商投资工作。会同有关部门执行利用外商投资的政策措施和发展规划。依法承担外商投资企业设立、变更等事项的备案工作。负责外商投资促进相关工作。依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

（十八）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	莫旗工业和信息化局

 

三、2021年度主要工作开展情况

（一）工业经济运行情况

1、工业经济运行指标完成情况

1-11月，规模以上工业增加值同比下降15.7%，增速位居全市第12位。规模以上工业产品销售率完成84.2%，比上年同期下降了9.4个百分点，总量位居全市第12位，增速位居全市第10位。工业固定资产投资完成27008万元，同比增长12.0%。

2、固定资产投资和工业重点项目

2021年实施市本级工业重点项目1个：莫旗玉峰装配式建筑产业园项目，目前莫旗玉峰装配式建筑产业园项目办公楼已经建完，厂地已全部硬化，设备已订购，截止10末，按计划完成投资8000万元。

3.大数据中心建设情况。

2021年4月成立大数据中心，成立后将智慧城市项目、电子政务外网建设等工作紧密联系起来，为全旗信息化发展提供可靠保障。              

一是通过智慧城市项目加强全旗视频监控系统的运维管理，提升和保障视频监控在线率。针对新建医院等部分地点调整、补充监控点，针对重点区域新增人脸识别摄像，其中城区新增120路人脸识别摄像机，乡镇、飞机场等地新增8路人脸识别摄像机，持续完善和保障莫旗社会治安视频监控系统的运行。

二是进一步加强电子政务外网建设，完成对旗政务外网升级改造的前期工作，分析现有骨干网络支撑设备，完成前期调研，并与运营商签订合同，充分调动其网络服务资源，竭力为莫旗政务外网发展提供良好基础。2021年度，大数据中心为莫旗职业教育中心、曲棍球训练基地、中蒙医院、城投公司、莫旗人民医院、婚姻登记处等多家单位提供接入服务。截至目前，莫旗电子政务外网旗直科局横向连接部门总数为72家，现接入共72家，接入率100%；纵向连接乡镇总数为15家，现接入共15家，其中包括11个镇、4个乡，接入率100%。

（二）全面完成园区撤并安置分流工作

  撤销内蒙古莫力达瓦工业园区管理委员会机构后，园区内相关工作由行业主管部门旗工业和信息化局承接负责。工信局原有4个内设机构进行了调整，新增工业中小企业股，全面承接园区职能和后续工作，园区7人分流安置到工业中小企业股、办公室和政策法规股，截至12月1日，人员安置工作已全部完成。

园区撤销后，工信局积极履行职责，疫情防控期间已组织园区内企业、中小企业开展两轮核酸检测，应检尽检783人次。  

（三）全力保障冬季取暖用煤 

从2021年取暖期至今，我局为日冕热力公司以及宝山镇供热企业、巴彦乡甘河社区供热企业协调保障用煤2.18万吨，目前已全部转运至各供热企业。6000吨农牧户取暖用煤已全部运送到位。

（四）商务工作主要经济指标完成情况

1-11月，社会消费品零售总额完成165966万元，同比增长8.7%，总量位居全市第7位，增速位居全市第3位。

（五）保市场主体运行方面

1.多举措保障市场供应。密切关注和监测生活必需品市场变化情况，通畅流通渠道，积极应对市场变化，确保生活必需品供应充足。加强对玉鼎超市、映山红商厦乐家家超市、百家幸超市、嘉年华超市、西市场、腾达市场等大型超市、农贸市场生活必需品供求情况，确保生活必需品不断链、不断供。积极协调各疫情防控卡点，截止目前共开具接车单、通行函700余份，在保障我旗煤炭、成品油运输等物资运输畅通的同时，为海拉尔区、牙克石市、鄂温克旗、阿荣旗生活必需品运输提供帮助支持，累计协调保供车辆20余台次。全旗活必需品供应市场没有因为疫情影响而出现市场波动现象，基本平稳。

2.繁荣市场建设提高服务水平。继续做好消费促进活动，开展诚信经商，拉动消费。一是积极争取项目支持，促进商贸服务业发展，今年为尼尔基湖原生态水稻种植合作社争取内贸服务业专项资金10万元。二是进一步培育农村电商，促进物流发展，丰富乡村市场商品供给，促进乡村消费。三是我局认真落实市商务局关于消费促进和诚信经商、消费促进活动等活动，多层面、多渠道促进消费增长，元旦、春节、五一、端午节、中秋节等节假日积极引导商家开展消费促进惠民让利促销活动，不断增强消费对经济拉动，进一步促进了消费和活跃了市场。1-11月份主要商贸流通企业开展促销等活动14次，销售收入4213.5万元。

3.加强市场监测和疫情防控监督检查。充分发挥了市场运行监测体系的作用，做好市场分析和预测预警工作，为上级应对市场变化提供基础。疫情防控期间，工信局共开展疫情防控措施落实情况监督检查26次，召开集体约谈会1次，停业整顿大型商超、宾馆、农贸市场16家，有力确保了我旗疫情防控形势持续稳定。

（六）电子商务发展方面

继续实施国家级电子商务示范县项目。项目总投资2000万元，第一批招投标1210万元，已完成项目进度70%以上，拨付资金936万元。电子商务公共服务中心、电商物流配送、农产品溯源体系等基本建设完成，110个村级电子商务服务站正在进行提质升级改造。剩余790万元资金使用方案已通过旗政府常务会议审议，正在运作招投标工作。     

（七）促外贸发展方面

积极寻求外贸工作的突破点，协调推动创城菌业有限公司食用菌出口基地建设项目，该项目投资3487万，于2020年8月完工。可年产菌棒三百万袋(其中滑子磨200万袋、平菇100万袋) ,年产量四千五百吨，年均销售4000万元。原计划2021末完成外贸进出口手续，实现自营出口，受疫情影响延后。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

（一）2021年度收入、支出决算总计2248.06万元。与年初预算相比，收、支总计增加1929.4万元，增长605.5%。

1.收入决算总计1124.03万元。包括：

（1）本年收入决算合计1124.03万元。与年初预算相比，增加964.7万元，完成预算605.5%，变动原因：一是与年初预算相比，增加了行政运行34.13万元；二是与年初预算相比，增加了机关服务13.51万元；三是与年初预算相比，增加了行政单位离退休2.82万元；四是与年初预算相比，增加了行政单位医疗1.1万元；五是与年初预算相比，增加了住房公积金1.56万元；六是与年初预算相比，增加了死亡抚恤26.8万元；七是与年初预算相比，增加了城市建设支出549万元；八是其他商业服务业等支出336.4万元。

（2）使用非财政拨款结余0万元。与年初预算相比，增加0万元，完成预算0%，变动原因不存在此项收入。

（3）年初结转和结余0万元。与年初预算相比，、增加0万元，完成预算0%，变动原因是不存在此项收入。

2.支出决算总计1124.03万元。包括：

（1）本年支出决算合计1124.03万元。与年初预算相比，增加964.7万元，完成预算605.5%，变动原因：一是与年初预算相比，增加了行政运行34.13万元；二是与年初预算相比，增加了机关服务13.51万元；三是与年初预算相比，增加了行政单位离退休2.82万元；四是与年初预算相比，增加了行政单位医疗1.1万元；五是与年初预算相比，增加了住房公积金1.56万元；六是与年初预算相比，增加了死亡抚恤26.8万元；七是与年初预算相比，增加了城市建设支出549万元；八是其他商业服务业等支出336.4万元。

（2）结余分配0万元。无结余分配事项。

（3）年末结转和结余0万元。无结转和结余事项。与年初预算相比，增加0万元，完成预算0%，变动原因是不存在此项支出。

（二）2021年度财政拨款收入、支出决算总计2248.06万元。与年初预算相比，收、支总计增加1929.4万元，增长605.5%。

1.财政拨款收入决算总计1124.03万元。包括：

（1）本年收入决算合计1124.03万元。与年初预算相比，增加964.7万元，完成预算605.5%，变动原因：一是与年初预算相比，增加了一般公共预算拨款415.7万元；二是与年初预算相比，增加了政府性基金预算财政拨款549万元。

（2）年初财政拨款结转和结余0万元。与年初预算相比，增加0万元，完成预算0%，变动原因是不存在此项收入。

2.财政拨款支出决算总计1124.03万元。包括：

（1）本年支出决算合计1124.03万元。与年初预算相比，增加965.7万元，完成预算605.5%，变动原因：一是与年初预算相比，增加了一般公共服务支出47.65万元；二是与年初预算相比，增加了社会保障和就业支出29万元；三是与年初预算相比，增加了卫生健康支出7.5万元；四是与年初预算相比，增加了住房保障支出1.56万元；五是与年初预算相比，增加了城乡社区支出549万元；六是与年初预算相比，增加了商业服务业等支出336.4万元。

（2）年末财政拨款结转和结余0万元。无结转和结余事项。与年初预算相比，增加0万元，完成预算0%，变动原因是不存在此项支出。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1124.03万元，其中：本年收入合计1124.03万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；支出总计1124.03万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加838.58万元，增长59.5%。

1.收入决算总计1124.03万元。包括：

（1）本年收入决算合计1124.03万元。与上年相比，增加419.29万元，增长59.5%，变动原因：一是较2020年度相比，2021年度增加了行政运行18.88万元；二是较2020年度相比，2021年度增加了机关服务14.47万元；三是较2020年度相比，2021年度增加了行政单位离退休2.52万元；四是较2020年度相比，2021年度增加了死亡抚恤21.19万元；五是较2020年度相比，2021年度增加了行政单位医疗1.29万元；六是较2020年度相比，2021年度增加了城市建设支出549万元；七是较2020年度相比，2021年度增加了其他商业服务业等支出336.4万元；八是较2020年度相比，2021年度增加了住房公积金1.42万元。

（2）使用非财政拨款结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因是不存在此项收入。

（3）年初结转和结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因是不存在此项收入。

2.支出决算总计1124.03万元。包括：

（1）本年支出决算合计1124.03万元。与上年相比，增加419.29万元，增长59.5%，变动原因：一是较2020年度相比，2021年度增加了行政运行18.88万元；二是较2020年度相比，2021年度增加了机关服务14.47万元；三是较2020年度相比，2021年度增加了行政单位离退休2.52万元；四是较2020年度相比，2021年度增加了死亡抚恤21.19万元；五是较2020年度相比，2021年度增加了行政单位医疗1.29万元；六是较2020年度相比，2021年度增加了城市建设支出549万元；七是较2020年度相比，2021年度增加了其他商业服务业等支出336.4万元；八是较2020年度相比，2021年度增加了住房公积金1.42万元。

（2）结余分配0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因是不存在此项支出。

（3）年末结转和结余0万元与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因不存在此项支出。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1124.03万元，其中：财政拨款收入1124.03万元，占100%。

 

图1：收入决算图

 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1124.03万元，其中：基本支出238.64万元，占21.2%；项目支出885.4万元，占78.8%。

 

 

 

 

图2：支出决算图

 

 

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1124.03万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计1124.03万元，其中：年末结转和结余0万元。与2020年度相比，收入支出总计增加838.58万元，增长59.5%。主要原因：一是较2020年度相比，2021年度增加了政府性基金预算财政拨款549万元；二是较2020年度相比，2021年度增加了一般公共服务支出33.38万元；三是较2020年度相比，2021年度增加了卫生健康支出1.3万元；四是较2020年度相比，2021年度增加了城乡社区支出549万元；五是较2020年度相比，2021年度增加了住房保障支出1.42万元。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计575.03万元，其中：基本支出238.64万元，占41.5%%；项目支出336.4万元，占58.5%。

一般公共预算财政拨款支出575.03万元。与年初预算相比，增加415.7万元，增长260.9%,变动原因：一是与年初预算相比，增加了行政运行55.4万元；二是与年初预算相比，增加了机关服务118.02万元；三是与年初预算相比，增加了行政单位离退休2.82万元；四是与年初预算相比，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出2.2万元；五是与年初预算相比，增加了死亡抚恤26.8万元；六是与年初预算相比，增加了行政单位医疗1.1万元；七是与年初预算相比，增加了住房公积金1.56万元。

1.一般公共服务（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的无差异。

2.公共安全（类）

（1）公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支出0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的无差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出238.64万元，其中：人员经费213.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金，较上年增加8.64万元，主要原因是：一是较2020年度相比，2021年度增加了津贴补贴51.01万元；二是较2020年度相比，2021年度增加了住房公积金1.42万元；三是较2020年度相比，2021年度增加了其他工资福利支出11.16万元；四是较2020年度相比，2021年度增加了退休费2.54万元；五是较2020年度相比，2021年度增加了抚恤金21.2万元；六是较2020年度相比，2021年度增加了职工基本医疗保险缴费1.3我万元；七是较2020年度相比，2021年度增加了对个人和家庭的补助61.62万元；公用经费25.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用，较上年减少474.75万元，主要原因是：一是较2020年度相比，2021年度减少了维修费495万元；二是较2020年度相比，2021年度减少了公务用车运行维护费0.1万元。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.7万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于是不存在此项支出。较上年增加0万元，主要原因是不存在此项支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中：公务用车购置支出0万元，不存在此项支出，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，主要原因是不存在此项支出。公务用车运行维护费支出0.7万元，用于公务用车运行维护费上，车均运维费0.7万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.1万元，主要原因是用在公务用车运行维护上，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于是不存在此项支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于是不存在此项支出。公务接待费支出较上年增加0万元，主要原因是不存在此项支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算549万元。与上年相比，增加549万元，增长100%，变动原因是上一年度不存在政府性基金预算收入决算；支出决算549万元。与上年相比，增加549万元，增长100%，变动原因是上一年度不存在政府性基金预算支出决算。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%，变动原因是2020年和本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目2个，实施项目2个，完成项目2个，项目支出总金额885.4万元。财政本年拨款金额885.4万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项支出；政府采购工程支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项支出；政府采购服务支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是不存在此项支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出、公用经费支出情况

1.机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.7万元，比2020年减少4.16万元，降低85.6%。主要原因是较2020年相比，2021年的机关运行经费支出中行政单位经费支出大幅度减少。

2.公用经费支出情况

本部门2021年度公用经费支出25.11万元，比2020年减少474.75万元，降低95%。主要原因：一是较2020年度相比，2021年度减少了维修费495万元；二是较2020年度相比，2021年度减少了公务用车运行维护费0.1万元。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0台（套），主要原因是不存在此项;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是不存在此项，比2020年增加0台（套），主要原因是不存在此项。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金549万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，共涉及资金336.4万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；其他来源资金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的其他来源资金预算项目支出总额的0%；

组织对“ 智慧城市项目 ”、“国家级电子商务进农村综合示范县项目 ”等2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出549万元，政府性基金支出336.4万元。其中，对“ 智慧城市项目 ”、“国家级电子商务进农村综合示范县项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目按数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标资金下达时间30%，社会效益100%，可持续影响100%，服务对象满意度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“ 智慧城市项目  ”等1 个一般公共预算项目，以及“国家级电子商务进农村综合示范县项目 ”等1个政府性基金项目，,共2个项目的绩效自评结果。

1. 智慧城市项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为549万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：年初预算不明确。下一步改进措施：明确年初预算，将预算数进行细分。
2. 国家级电子商务进农村综合示范县项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为336.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：年初预算不明确。下一步改进措施：明确年初预算，将预算数进行细分。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表1、
项目名称		智慧城市项目			项目负责人及电话	陈金龙
主管部门		莫旗工业和信息化局			实施单位	莫旗工业和信息化局
项目预算执行情况 （万元）		549		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		0	549	10	100	100
		其中：财政拨款			549	10	100	100
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标完成智慧城市建设，做到大街小巷无死角				目标实际完成智慧城市建设，做到大街小巷无死角
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	最终实现全旗智慧城市建设	100	100	90	100	完成
		质量指标	提升了便民服务水平	90	100	100	90	完成
		时效指标	2021年12月31日完成	100	100	1001	100	完成
		成本指标	总成本控制在549万元	100	549万元	549万元	100	完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	增加了相关企业收入	100	100	100	100	完成
		社会效益指标	为群众提供便利
		生态效益指标	对生态环境更好的掌握和了解	100	100	100	100	完成
		可持续影响指标	提高城市智慧效果	100	100	100	100	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100	100	100	完成
总分				90
项目支出绩效自评表2
项目名称		国家级电子商务进农村综合示范县项目			项目负责人及电话	陈金龙
主管部门		莫旗工业和信息化局			实施单位	莫旗工业和信息化局
项目预算执行情况 （万元）		336.4		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		0	336.4	10	100	100
		其中：财政拨款			336.4	10	100	100
		其他资金
年度总体目标完成情况	预期目标完成电子商务进农村，提高农民收入，转变经营思路				目标实际完成情况完成电子商务进农村，提高农民收入，转变经营思路
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实现国家级电子商务于农产品结合	100	100	100	100	完成
		质量指标	推动了农产品发展	100	100	100	90	完成
		时效指标	2021年12月31日完成	100	100	1001	100	完成
		成本指标	总成本控制在336.4万元	100	336.4万元	336.4万元	100	完成
	(30分) 效益指标	经济效益指标	推动农村经济发展
		社会效益指标	提升农民幸福指数
		生态效益指标	融入生态保护红线、改善了全旗生态环境	100	100	100	100	完成
		可持续影响指标	推出电商品台带动农产品	100	100	100	100	完成
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100	100	100	100	完成
总分				100

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“智慧城市项目”自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

 

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：宋金博  联系电话：0470-4623390