中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部2022年度预算公开

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部部门预算公开报告

 

2022年 2 月 16 日

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、部门主要职能、职责

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部（简称旗委宣传部）是莫旗委主管意识形态工作的职能部门，为正科级，列旗委工作机关序列。主要职责为贯彻落实中央、自治区、呼伦贝尔市和旗委关于意识形态工作决策部署及宣传思想文化方针政策，制定落实全旗宣传思想文化工作规划，统筹指导全旗意识形态工作，协调全旗宣传思想文化系统各部门之间的工作；指导全旗理论学习、理论宣传、理论研究工作，组织推动理论武装工作；规划部署全旗思想政治工作；统筹分析研判和引导社会舆论；组织开展对全旗涉及网络安全和信息化重大问题研究；统筹指导全旗文化体制改革和文化事业、文化产业发展工作；指导监管全旗广播电影电视工作；组织开展对外宣传工作；组织协调全旗精神文明建设工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会宣传部

行政机关

3．人员情况。本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家。行政编制在岗人员7人，事业编制在岗人员5人，退休人员4人，实际在职人员为12人。

 

第二部分2022年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2022年，本部门预算收入762.21万元，比上年增加480.83万元，增幅为170.88%，主要原因是新增预算项目246万元，上年结转结余237.19万元;支出预算762.21万元，比2020年预算增加480.83万元，增幅为170.88%，主要原因是新增预算项目246万元，上年结转结余237.19万元。2022年，本部门支出共计762.21万元，比上年增加480.83万元，增幅为170.88%。其中:基本支出148.57万元(其中:人员经费136.23万元，公用经费12.34万元)，比上年减少4.81万元，主要原因是由于本年度将车改补助列为公用经费，而非人员经费;项目支出613.64万元，比上年增加486.64万元，增幅383.18%，主要原因是新增预算项目246万元，上年结转结余237.19万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入762.21万元，其中:一般公共预算拨款收入279.03万元，占比36.61%;政府性基金预算拨款收入246万元，占比32.27%，上年结转结余237.19万元，占比31.12%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出762.21万元，其中:基本支出148.57万元，占比19.49%，项目支出613.64万元，占比80.51%，主要用于人员经费和公用经费和项目经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算财政拨款规模情况

一般公共预算财政拨款收支预算514.56万元。其中基本支出148.57万元（其中：人员经费136.23万元，公用经费12.34万元），项目支出365.99万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出242.63万元，比上年预算数减少0.33万元，主要是人员增减导致工资、公用经费较去年有所减少。

2.文化旅游体育与传媒支出235.54万元，比上年预算数增加235.54万元，主要原因是将上年结转结余资金列入本年度预算。

2.  社会保障和就业支出17.21万元，比上年预算数减少0.04万元，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整。

3. 卫生健康支出支出7.96万元，比上年预算数减少0.4万元，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

4.住房保障支出11.23万元，比上年预算数减少0.57万元，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款247.65万元，比上年预算数增加246.65万元，增长0.41%，主要原因是新增预算项目246万元，用于城乡社区支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算14.1万元，比上年预算（包含调整预算数）减少5.47万元，减少27.95%，其中公务用车运行维护费14.1万元，比上年预算（包含调整预算数）减少5.47万元，减少27.95%。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.42万元，主要包括办公1.05万元、邮电费0.06万元、差旅费1.65万元、租赁费0.28万元、专用材料费0.17万元、劳务费0.28万元、工会经费2.08万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出2.04万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2022年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标8个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算378.456万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:杜国强     联系电话:  13948095190

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表10张