莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2021年度部门决算分析报告

 

                                               莫力达瓦达斡尔族自治旗人力资源和社会保障局2021年度部门决算分析报告

 

一、单位情况

（一）基本情况

1. 莫旗人社局主要工作职能

(一)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关人事管理和人事制度 改革的方针、政策、法律、法规，研究制定全旗人事制度改革规 划、方案，拟定人事管理办法、措施，建立科学化、法制化的人 事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革中人员定岗和人 员分流的政策规定。

(二)拟定机关和事业单位人事工作规划和人员结构调整的宏 观政策，编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究拟定 事业单位人事制度改革方案，拟定事业单位职员、专业技术人员 和工勤人员管理的办法、措施并组织实施;制定全旗机关事业单位 工勤人员岗位等级规范并组织实施。

(三)综合管理全旗专业技术人员和专业技术队伍建设，制定 人才培养、引进、使用政策，负责高、中、初级专业技术资格评 审和专业技术职务聘任工作；组织选拔有突出贡献的中青年专家、 享受政府特殊津贴专家的工作，负责博士后人员的管理；负责出 国留学人员回旗安置和工作调整及有关科研经费资助工作；负责 非教育系统公派出国留学人员管理工作；研究拟定专业技术人员 继续教育法规，并组织实施；按照国家有关政策法规，负责专业 技术骨干人才出入国(境)和国外机构在我旗招聘专业技术骨干人 才的管理工作。

(四)综合管理全旗国家公务员队伍，完善国家公务员制度， 拟定贯彻公务员管理各项法规、办法，指导全旗行政机关实施国 家公务员制度并监督检查。

(五)负责管理权限内人员的有关考核、任免、审批备案 工作，承办旗委管理的部分领导人员的行政任免手续；按干部管 理权限负责旗政府部门所属事业单位领导人员任免的审核备案工 作；负责管理权限内设置非领导职务管理和审批工作。

(六)负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，发 展、规范人才市场；根据国家、自治区和呼伦贝尔市的有关规定，建立 和完善人事争议仲裁制度；指导非师范类大中专毕业生就业工作； 承办全旗机关事业单位特殊岗位人员的选调工作；执行国家 机关公务员及事业单位专业技术人员、管理人员、工勤人员调配 及增进人才计划。

(七)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市的有关机关、事业单位的 工资制度、标准；实施工资基金管理，研究建立地区津贴制度， 完善艰苦岗位津贴制度；规范执行机关、事业单位工作人员离休、 退休制度和办法。

(八)研究拟定全旗奖励表彰制度，协调、审批旗政府各部门 的奖励表彰工作，负责有关惩戒的申诉控告工作。

(九)贯彻执行军队转业干部安置办法，制定安置和培训计划 并组织实施。

(十)负责对全旗行政机关的人事工作进行指导、监督检查 和协调服务；负责全旗人事系统宣传、科研和信息工作。

(十一)贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于劳动和社会保险工 作的方针政策、法律法规，研究拟定全旗劳动和社会保险工作政 策、办法及劳动和社会保险制度改革方案，编制劳动和社会保险 事业发展规划和年度工作计划并组织实施；代表政府行使劳动和 社会保险的监督检查职权。

(十二)研究拟定促进城乡就业的政策和措施；制定劳动力市 场的发展规划，组织建立、健全就业服务体系；拟定企业下岗职 工的分流安置办法；制定职业介绍机构管理办法并组织实施；对 农村剩余劳动力、外埠劳动力和境外人员就业进行宏观调控，办 理有关手续。

(十三)按照国家关于职业分类、职业技能标准，组织制定相 关的行业标准实施办法；建立职业资格证书制度，制定职业技术 鉴定办法；制定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职 工再就业培训以及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构 的规划及政策并组织实施；制定劳动预备制度实施办法并组织实 施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、 措施。

(十四)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于劳动关系调整的政 策法规；负责处理劳动争议和劳动仲裁案件；负责特殊劳动保护 政策的贯彻实施；负责政策性安置工作。

(十五)贯彻执行企业工资指导线、行业工资收入调节、企业 内部分配制度改革和国有企业经营者收入分配政策办法。

(十六)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市的有关养老、失业、医 疗、工伤、生育保险的政策法规。

(十七)执行农村养老保险金给付条件、标准和管理办法。

(十八)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市社会保险基金收缴、支 付、管理、运营的办法、社会保险经办机构的管理办法。

(十九)贯彻执行机关、事业、企业单位补充养老保险、补充 医疗保险政策和补充保险承办机构资格认定办法；审查认定有关 机构承办补充保险业务的资格并对其承办的补充保险基金实施监 督。

(二十)承担全旗劳动和社会保险的统计和信息工作，组织建 设全旗劳动和社会保险信息网络。

(二十一)承担旗政府、市人事局、市劳动和社会保障局交办的其他事项。

2. 机构情况

2021年莫旗人社局部门决算编制单位1个。

3. 人员情况

编制数23名，在职职工21人，其中行政17人、事业4人；离退休职工16人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）、收入支出预算安排情况：2021年预算安排收入440.58万元，决算收入为：497.2万元；财政支出预算为440.58万元，支出决算为508.92万元。本年度收入497.2万元，用于人员经费支出、办公商品服务支出、三支一扶人员支出。支出决算数值大于收入数主要是因为以前年度三支一扶、人才储备转入一卡通，当年没冲支出，本年列支出了。

（二）、收入支出预算报告情况：严格按照进度及时的拨付到位，很好的完成了预算安排。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：公务用车维护费23025.6元，比上年减少了14.5%.

（2）会议费支出情况：本年没有会议费。

（3）培训费支出情况：本年没有培训费。

（4）没有对部门影响较大的支出。

（5）没有重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

2021年度财政拨款收入487.2万元，实际支出为508.92万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

对资产、负债信息进行分析，主要分析与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)，对预算编制和执行的影响等。

（五）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

（六）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

 

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%