莫旗就业服务中心2020年决算公开说明

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务局

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 单位基本情况

一、部门职责

(1)、负责贯彻落实上级各项就业再就业政策，指导乡镇劳动保障事务所及社区工作站开展就业工作。

(2)、承担再就业小额担保贷款，小额贷款担保，社会保险补贴的审核发放，《就业失业登记证》的发放、档案管理等工作。    

(3)、负责就业再就业培训、创业培训、创业指导、收集项目及项目推介展示。负责创建创业孵化基地及管理服务。         

(4)、负责失业保险的参保、缴费及失业保险费待遇的审核发放；职业指导、职业推荐、失业登记、发布招用工信息。  

(5)、负责配合组织农民工培训，农民工转移就业及管理，行政村劳动保障协理员的管理及上岗培训，负责创建农民创业园工作，指导扶持创业园开张创业工作、负责外出务工人员的统计。

(6)、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

从预算单位构成看，莫旗就业服务局包括：局本级预算。

（一）莫旗就业服务局机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。参公编制人员21人，事业编制人员8人，实际在职人员为参公人数17人，事业人员8人，退休人员20人，遗属1人，旗聘2人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本单位2020年度本年收入合计1,809.16万元，年初结转和结余701.48万元，本年支出合计1485.47万元，年末结转和结余1,025.17万元，年初预算预算收入335.81万元，财政拨款收支与年初预算数作对比有所增加，增加原因是有市级以上就业补助专项资金。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计2,510.64万元，其中：本年收入合计1,809.16万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余701.48万元；支出总计2,510.64万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余1,025.17万元。与2019年度相比，收入总计增加1,304.28万元，增长108.1%；支出总计增加1,304.28万元，增长108.1%。主要原因：一是就业补助专项资金比2019年有所增加；二是有2019年结余转今年支付；三是人员经费比2019年有增加。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,809.16万元，其中：财政拨款收入1,809.16万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,485.47万元，其中：基本支出307.6万元，占20.7%；项目支出1,177.87万元，占79.3%。（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,510.64万元，其中：年初结转和结余701.48万元；支出总计2,510.64万元，其中：年末结转和结余1,025.17万元。与2019年度相比，收入增加1,304.28万元，增长108.1%；支出增加1,304.28万元，增长108.1%。主要原因：主要原因：一是就业补助专项资金比2019年有所增加；二是有2019年结余转今年支付；三是人员经费比2019年有增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,485.47万元，其中：基本支出307.6万元，占20.7%；项目支出1,177.87万元，占79.3%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出307.6万元，其中：人员经费296.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加12.51万元，主要原因是：工资和保险有增加；公用经费11.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费，较上年减少-2.86万元，主要原因是：公用经费有减少。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为3万元，支出决算为1.95万元，完成预算的65%，其中：；公务用车购置及运行维护费预算为3万元，支出决算为1.95万元，完成预算的65%；完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是培训乡下有减少；二是人员用车燃油费减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出1.95万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.95万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是没有因公出国（境）费。

公务用车购置及运行维护费支出1.95万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年0万元，主要原因是没有购置公务用车。公务用车运行维护费支出1.95万元，用于培训、贷款等业务乡下支出，车均运维费1.95万元，公务用车运行维护费支出较上年减少-0.1万元，主要原因是培训下乡减少，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元，国（境）外接待费0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目  0个，共涉及资金  50 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）。

组织对“ 创业发展资金项目 ”、1 个项目开展了部门评价，创业发展资金是全旗为进一步做好创业带动就业工作而开展的，2020年创业带动就业458人，其中：高校毕业生就业68人、贫困劳动力就业76人，涉及一般公共预算支出 50万元，政府性基金支出  0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“ 创业发展资金项目 ”、“ 职业技能培训项目 ”、“ 社保补贴项目 ”、“公益性岗位人员补贴项目 ”、“职业技能鉴定”、“青年见习补贴项目 ”、“高技能人才”、“民生志愿者补助项目 ”、“创业创新园项目 ”，等9个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 创业发展资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年绩效指标全部完成。

2.职业技能培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。上年结转数为124万元，当年收入数12.32，执行数为49.03万元，完成项目资金的35.97%。项目绩效目标完成情况：完成项目目标的35.97%。发现的主要问题及原因：上年职业技能培训补贴多拨入。下一步改进措施：2021年已支付。

3. 社保补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。上年结转数为198.18万元，当年收入数14，执行数为212.18万元，完成项目资金的100%。项目绩效目标完成情况：2020年绩效指标全部完成。

4.公益性岗位人员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。当年收入数14.1万元，执行数为14.1万元，完成项目资金的100%。项目绩效目标完成情况：2020年绩效指标全部完成。

5.青年见习补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。当年收入数25.36万元，执行数为25.36万元，完成项目资金的100%。项目绩效目标完成情况：2020年绩效指标全部完成。

6. 民生志愿者补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。上年结转数为160.81万元，当年收入数463.55万元，执行数为552.67万元，完成项目资金的88.53%。项目绩效目标完成情况：完成项目目标的88.53%。发现的主要问题及原因：每年招募的民生志愿者有因为考录公务员、事业编、升学等原因中途离岗的。下一步改进措施：2021年继续支付。

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		创业发展资金			项目负责人及电话	王焕英  4686160
主管部门		莫旗人力资源和社会保障局			实施单位	莫旗就业服务局
项目预算执行情况 （万元）		50		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
项目预算执行情况 （万元）		年度资金总额：		50	50	10	100%	90
		其中：财政拨款		50	50	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 ：全部完成				目标实际完成情况全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	1	20	1	1	20
		质量指标	经费足额拨付	20	1	1	10
		时效指标	不定期支付	10	批复完成及时发放任务	批复完成及时发放任务	10
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	创业带动就业	20	有效的带头全旗就业分数	有效的带头全旗就业分数	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续发展	20	政策执行以及资金保障	政策执行以及资金保障	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业创业满意度	10	争取服务对象满意	满意	10
总分				100			90
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		职业技能培训			项目负责人及电话	王焕英  4686160
主管部门		莫旗人力资源和社会保障局			实施单位	莫旗就业服务局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
项目预算执行情况 （万元）		年度资金总额：			49.03	10	100%	90
		其中：财政拨款			49.03	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 ：全部完成				目标实际完成情况完成目标的35.97%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	160	20	160	160	20
		质量指标	经费足额拨付	20	136.32	49.03	10	上年职业培训补贴上级多拨，现已上缴国库
		时效指标	不定期支付	10	批复完成及时发放任务	批复完成及时发放任务	10
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	提供给有需要培训人员的免费平台	20	有效完善职业培训人员的生活质量	有效完善职业培训人员的生活质量	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续发展	20	政策执行以及资金保障	政策执行以及资金保障	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业创业满意度	10	争取服务对象满意	满意	10
总分				100			90
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		社会保险补贴			项目负责人及电话	王焕英  4686160
主管部门		莫旗人力资源和社会保障局			实施单位	莫旗就业服务局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
项目预算执行情况 （万元）		年度资金总额：			212.18	10	100%	100
		其中：财政拨款			212.18	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 ：全部完成				目标实际完成情况全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	584	20	584	584	20
		质量指标	经费足额拨付	20	212.18	212.18	20
		时效指标	年末一次性发放	10	审核完成及时发放任务	审核完成及时发放任务	10
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善灵活就业人员生活	20	有效减少灵活就业人员的生活负担	有效减少灵活就业人员的生活负担	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续发展	20	政策执行以及资金保障	政策执行以及资金保障	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业创业满意度	10	争取服务对象满意	满意	10
总分				100			100

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		公益性岗位补贴			项目负责人及电话	王焕英  4686160
主管部门		莫旗人力资源和社会保障局			实施单位	莫旗就业服务局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
项目预算执行情况 （万元）		年度资金总额：			14.1	10	100%	100
		其中：财政拨款			14.1	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 ：全部完成				目标实际完成情况全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	7	20	7	7	20
		质量指标	经费足额拨付	20	14.1	14.1	20
		时效指标	年末一次性发放	10	批复完成及时发放任务	批复完成及时发放任务	10
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	给予公益性岗位人员相应的生活补贴	20	有效完善公益性岗位人员的生活质量	有效完善公益性岗位人员的生活质量	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续发展	20	政策执行以及资金保障	政策执行以及资金保障	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业创业满意度	10	争取服务对象满意	满意	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		青年见习补贴			项目负责人及电话	王焕英  4686160
主管部门		莫旗人力资源和社会保障局			实施单位	莫旗就业服务局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
项目预算执行情况 （万元）		年度资金总额：			25.36	10	100%	100
		其中：财政拨款			25.36	-	100%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 ：全部完成				目标实际完成情况全部完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	69	20	69	69	20
		质量指标	经费足额拨付	20	25.36	25.36	20
		时效指标	按月发放	10	批复完成及时发放任务	批复完成及时发放任务	10
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	给予大学生就业见习人员相应的生活补贴	20	有效完善就业见习人员的生活质量	有效完善就业见习人员的生活质量	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续发展	20	政策执行以及资金保障	政策执行以及资金保障	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业创业满意度	10	争取服务对象满意	满意	10
总分				100			100
项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		民生志愿者补贴			项目负责人及电话	王焕英  4686160
主管部门		莫旗人力资源和社会保障局			实施单位	莫旗就业服务局
项目预算执行情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
项目预算执行情况 （万元）		年度资金总额：			552.67	10	88.53%	100
		其中：财政拨款			552.67	-	88.53%	-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标 ：全部完成				目标实际完成情况完成目标的88.53%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	160	20	160	160	20
		质量指标	经费足额拨付	20	624.35	552.67	20	有考入公务员和事业提前离岗，资金下年继续使用
		时效指标	按月发放	10	批复完成及时发放任务	批复完成及时发放任务	10
		成本指标
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	给予民生志愿者人员相应的生活补贴	20	有效完善民生志愿者人员的生活	有效完善民生志愿者人员的生活	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	可持续发展	20	政策执行以及资金保障	政策执行以及资金保障	20
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	就业创业满意度	10	争取服务对象满意	满意	10
总分				100			100

（三）单位评价项目绩效评价结果。

社保补贴项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

1、项目资金管理情况分析社保补贴项目资金实行专款专用，按人按标准发放，资金拨付严格审批程序，根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保项目质量，项目完成质量较好。

2、项目的效益分析

（1）项目预期完成程度

我单位社保补贴发放100%，满意率100%，完成全年绩效。

（2）项目实施对经济和社会的影响

改善灵活就业人员生活，社会效益良好。

3、项目的可持续性分析

主要是对项目完成后，后续政策、资金，人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展因素进行分析。

4、综合评价及评价结果

项目绩效评价工作小组按照项目评价指标表，从项目决策，项目管理，项目绩效三方面对项目进行综合评价，对各项指标进行综合打分，经评价社保补贴项目，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效级别自评为“优”。达到了预期设置的绩效目标。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出11.57万元，比2019年减少2.86万元，降低19.8%。主要原因是：业务有所减少。2020年机关运行经费支出主要包括主要包括：办公费4.23万元、差旅费0.56万元，取暖费1.59万元，水费0.41万元，电费2.84万元。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计28.6万元，其中：政府采购货物支出28.6万元，比2019年增加28.6万元，增长0%，主要原因是：创业创新园购买办公用桌椅、电脑等；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：单位业务下乡、出差等;其他用车1辆，主要是用于单位业务下乡、出差等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位，参照此口径公开本单位的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张国娟    联系电话：0470-4686163