莫力达瓦达斡尔族自治旗医疗保障局 2020年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

 医疗保障局主要职责和工作职能如下：

贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市医疗保险、生育保险和医疗救助等政策，编制统筹区医疗保险、生育保险、医疗救助相关工作规划方案并组织实施，贯彻落实统筹区医疗保障筹资和待遇政策，贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，贯彻落实国家药品、医用耗材价格政策，组织制定医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息化建设，完成莫旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

2.部门主要职责

负责医疗保障经办管理和公共服务体系、信息建设。组织实施异地就医管理和结算工作。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域合作交流。莫旗医疗保障局应继续完善统一的城乡居民医疗保险制度、大病保险制度和医疗救助制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系。不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，莫旗医疗保障局包括:局本级决算和局属事业单位决算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立决算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员6人，事业编制在岗人员28人，退休人员1人，实际在职人员为32人。2020年行政编制在岗人员6人，事业编制在岗人员28人，退休人员1人，实际在职人员为32人。

(二)莫旗医疗保障局所属单位设置及人员情况

纳入部门决算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗医疗保障局	行政
2	莫旗医疗保险中心	事业

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

本年度年初预算为1723.00万元，实际收入为1835.97万元，增加了6.5%。支出为2，336.40万元，增加了35%。原因去年结余在2020年列支。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,436万元，其中：本年收入合计1,835.97万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余600.04万元；支出总计2,436万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余99.61万元。与2019年度相比，收入总计增加360.71万元，增长17.4%；支出总计增加360.71万元，增长17.4%。主要原因：一是社保基金由财政代列；二是增加了医疗救助资金。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,835.97万元，其中：财政拨款收入1,835.97万元，占100%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,336.4万元，其中：基本支出2,336.4万元，占100%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,436万元，其中：年初结转和结余600.04万元；支出总计2,436万元，其中：年末结转和结余99.61万元。与2019年度相比，收入增加360.71万元，增长17.4%；支出增加360.71万元，增长17.4%。主要原因：医疗救助资金增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,277.67万元，其中：基本支出2,277.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支2,277.67万元，其中：人员经费2,228.51万元，主要包括：基本工资122.42万元，津贴120.24万元，养老保险38.65万元，医疗保险21.61万元，其他保险缴费3.61万元，公积金28.08万元，其他福利支出15.9万元，退休费0.48万元，对个人和家庭医疗费补助1877.52万元，较上年增加781.79万元，主要原因是：医疗费补助增加；公用经费49.16万元，主要包括：办公费30.20万元，印刷费3.40万元，咨询费1.00万元，手续费0.02万元，水费0.28万元，电费1.98万元，邮递费0.48万元，差旅费5.73万元，劳务费0.23万元，其他福利费0.29万元，公务用车维护费4.99万元，其他费用0.56万元。较上年增加20.63万元，主要原因是：疫情投入和扶贫下乡等还有上年未支付。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为6万元，支出决算为4.99万元，完成预算的83.2%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为6万元，支出决算为4.99万元，完成预算的83.2%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是节省开支。二是当年支出未支付。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出4.99万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.99万元，占100%；公务接待费支出0万元。

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要没有因公出国人员。较上年增加（减少）0万元。

公务用车购置及运行维护费支出4.99万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出4.99万元，用于扶贫下乡及车辆维护，车均运维费2.5万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.07万元，主要原因是节省开支和未支付款项，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要没有公务接待支出。较上年增加（减少）0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2020年度政府性基金预算项目1个，其中，一级项目 1个，共涉及资金 58.73 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。 

组织对“用于医疗救助的彩票公益金项目 ”1个项目开展了部门评价，涉及政府性基金支出58.73万元。从评价情况来看，按数量指标完成100%，质量指标完成100%，时效指标资金下达时间30%，社会效益100%，可持续影响100%，服务对象满意度100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“用于医疗救助的彩票公益金项目 ”1个政府性基金项目的绩效自评结果。

1. 用于医疗救助的彩票公益金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为0万元，执行数为58.73万元。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：上一年没及时发放，年初预算不明确。下一步改进措施：及时发放。

 

项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		医疗救助彩票公益金			项目负责人及电话	沃海涛
主管部门		医疗保障局			实施单位	医疗保障局
项目预算执行情况 （万元）		58.73		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
		年度资金总额：		0	58.73	10	100	10
		其中：财政拨款			58.73	-	100	-10
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	医疗救助对象		23万	人	20
		质量指标	按时完成		23万	人	10
		时效指标	资金下达		1	年	10
		成本指标	医疗救助对象		58.73	万元	10
	(30分) 效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	社会稳定		58.73	万元	20
		生态效益指标
		可持续影响指标	持续发展		23万	人	10
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	医疗救助对象满意		23万	人	10
总分				100

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“政府性基金”项目为例，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出49.16万元，比2019年增加20.63万元，增长72.3%。主要原因是：单位正常业务开展，疫情投入和扶贫下乡还有上年未支付。

（二）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计10.5万元，其中：政府采购货物支出10.5万元，比2019年减少5.59万元，降低34.7%，主要原因是：医疗保障局运行减少采购支出；政府采购工程支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：没有工程。政府采购服务支出0万元，比2019年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：上年没有。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆。主要领导干部用车0辆。机要通信用车1辆，主要用于正常业务开展：;应急保障用车0辆。执法执勤用车0辆。特种专业技术用车0辆。离退休干部用车0辆。其他用车1辆，主要是用于单位扶贫下乡及监督检查。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。比2019年增加（减少）0台（套）。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李淑杰    联系电话：0470-4620881