莫旗档案史志馆2020年部门决算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗档案史志馆

2020年度决算公开报告

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

(一)部门职能

1、办公室：负责本局的行政管理、文秘、财务、档案、统计、后勤保障、服务、资产管理，并完成领导交办的其它工作。

2、档案管理股：负责全旗档案馆的接收与征集工作，进行科学地管理、统计、鉴定和整理编目等基础工作，为全旗社会提供档案资源的利用服务，配合业务股进行指导工作。贯彻执行《档案法》和党和国家制定的档案工作方针、政策和上级业务部门的有关规章制度，进行检查并组织实施。结合我旗实际草拟有关文书、专业档案工作的具体规章制度和办法，并组织实施。直接对旗直机关、企事业单位和乡镇档案室进行指导监督和检查，并参与评审。负责对全旗的专兼职档案员的指导培训工作。进行档案理论研究工作。

3、史志编研股：负责征集、整理、编写、出版地方党史、地方史志类资料、专题、书籍、开展地方党史、地方志（包括对部门志、乡镇、村志、概况等）工作。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行《档案法》、《档案实施办法》《内蒙古自治区档案条例》等法律、法规及党和国家的各项方针政策，依法对行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案管理工作进行监督、检查和指导。

2、负责制定行政区域内档案事业发展规划和档案工作地方性规章制度，并组织实施。

3、会同有关部门搞好档案信息资源的开发和利用，用好、用活馆藏档案资料。

4、及时接收到期档案的入馆工作。

5、负责编写和向上级部门提供年度大事记和年鉴等资料，完成上级史志部门布置的专题研究。

二、机构设置

从预算单位构成看，莫旗档案史志馆部门预算包括:局本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员0人，事业编制在岗人员18人，退休人员15人，实际在职人员为16人，退休人员15人，离休人员1人，遗属2人。

(二)莫旗档案史志馆单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

 

 

 

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

莫旗档案史志馆

参照公务员法管理的事业单位

2

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年本单位收入合计254.09万元，其中财政拨款收入254.09万元。2020年年初预算收入203.26万元，决算数比年初预算增加50.83万元。支出合计254.09万元，年初预算支出203.26万元，增加50.83万元。主要原因是包含未下达的人员经费等。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计284.36万元，其中：本年收入合计254.09万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余30.28万元；支出总计284.36万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余16.54万元。与2019年度相比，收入总计增加9.25万元，增长3.4%；支出总计增加9.25万元，增长3.4%。主要原因：一是调资导致人员工资增长；二是办公经费增加。           （二）关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计254.09万元，其中：财政拨款收入254.09万元，占100%；

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计267.82万元，其中：基本支出267.82万元，占100%；

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计284.36万元，其中：年初结转和结余30.28万元；支出总计284.36万元，其中：年末结转和结余16.54万元。与2019年度相比，收入增加9.25万元，增长3.4%；支出增加9.25万元，增长3.4%。主要原因：一是调资导致人员工资增长；二是办公经费增加。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计267.82万元，其中：基本支出267.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出267.82万元，其中：人员经费206.28万元。

主要包括：工资福利支出179.18万元，其中：基本工资63.28万元，津贴补贴60.35万元，机关事业基本养老保险缴费16.36万元，职业年金缴费3.2万元，职工基本医疗保险缴费8.91万元，其他社会保障缴费13.97万元，住房公积金13.1万元。对个人和家庭的补助27.1万元，其中：离休费1.03万元，退休费20.63万元，生活补助3.69万元，其他对个人和家庭的补助1.75万元。较上年减少5.6万元，减少2.6%，主要原因是：有人员退休，工资福利支出减少。

公用经费61.55万元，主要包括：办公费12.04万元，印刷费42.23万元，手续费0.04万元，差旅费1.07万元，培训费0.29万元，邮电费0.22万元，劳务费2.86万元，公务用车运行维护费2.68万元，其他商品和服务支出0.11万元。比2019年增加28.59万元，增加86.74%，主要原因是：印刷莫旗年鉴费用增加，导致办公经费增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为2.7万元，支出决算为2.68万元，完成预算的99.4%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为2.7万元，支出决算为2.68万元，完成预算的99.4%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：未达到年初预算用车次数导致费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出2.68万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.68万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元，公务用车运行维护费支出2.68万元，用于车辆燃油费、维修费和保险费，车均运维费2.68万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.72万元，主要原因是下乡次数增加导致燃油费增加，由于车辆老旧，修车次数比上年增加。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0万元。

 

 

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位2020年项目支出为0，因此未开展项目支出绩效管理和评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位2020年项目支出为0，因此未开展项目支出绩效管理和评价工作。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

本单位2020年项目支出为0，因此未开展项目支出绩效管理和评价工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出61.55万元，比2019年增加28.59万元，增长86.7%。主要原因是：印刷莫旗年鉴2020卷的印刷费增加导致办公经费增加。

本部门2020年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，政府采购工程支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，政府采购服务支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

 

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，主要是用于下乡指导档案工作和下乡扶贫工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王芳芳    联系电话：0470-4686552