莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局2020年部门预算公开报告

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

1、部门职能

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全旗交通发展规划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

（二）承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管理；负责拟定公路水路建设、固定资产投资的中长期计划和年度计划，并组织实施。

（三）承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；承担本级水路运输的有关事宜。

（四）承担全旗公路、本级水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法；组织协调全旗交通重点工程建设的实施、工程质量监督和安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

（五）制定交通科技发展规划，组织、指导全旗交通科研和科技开发工作；负责全旗汽车驾驶培训的行业管理和指导。

（六）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议，汇编全旗交通行业财务预决算；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对全旗交通专项资金征收和使用进行审计及交通建设项目的内部审计；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

（七）组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控；组织公路、水路救灾、抢险、战备工作的应急运输。

（八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通行业环境保护和节能减排工作。

（九）承担旗人民政府交办的其他工作。

 

 

2、部门主要职责

根据上述职责，旗交通运输局设5个内设机构：

（一）办公室（挂党委办公室牌子）

（二）规划与政策法规股

（三）公路与交通运输股

（四）财务审计股

（五）交通战备办公室

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗交通运输局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:公益二类事业单位为1家。事业编制在岗人员38人，退休人员19人，实际在职人员为38人。2020年事业编制在岗人员38人，退休人员19人，实际在职人员为38人。

(二)莫旗交通运输局属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗交通运输局	行政
2	莫旗公路养护管理站	事业

 

第二部分2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入1949.23万元，比上年912.2万元，增加1037.03万元，增幅113.7%，主要原因是由于政府性基金增加;支出预算1949.23万元，比2019年预算增加1037.03万元，增长113.7 %，增加主要是由于政府性基金增加。2020年，本部门支出共计1949.23万元，比上年912.2万元，增加1037.03万元，增幅113.7%。其中:基本支出823万元(其中:人员经费794.98万元，公用经费27.99万元)，比上年增加0万元。增加主要是由于人员工资增加;项目支出1126.26万元，比上年增加1126.26万元，降幅1126.26%;事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1949.23万元，其中:一般公共预算拨款收入823.97万元，占比42 %;政府性基金预算拨款收入1125.26万元，占比58%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入1563万元，占比80%;其他收入386.23万元，占比20%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1949.23万元，其中:基本支出823.97万元，占比42 %，项目支出1125.26万元，占比58%:事业单位经营支出823.97万元，占比42%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1949.23万元，包括:一般公共预算财政拨款823.97万元，政府性基金预算财政拨款1125.26万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 交通运输支出1748.44万元，比上年预算数增加0万元。主要用于项目建设及公路养护。

2.住房保障支出59.74万元，比上年预算数增加0万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款1125.26万元，比上年预算数增加1125.26万元，增长1125.26%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算6.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2019年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2019年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费6.46万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费6.46万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于2019年度无变化。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位关运行经费财政拨款预算1190.44万元，比上年增加0万元，增长0 %。主要包括办公及印刷费1.5万元、邮电费0万元、差旅费2.8万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费1125.26万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费36.19万元、办公用房物业管理费0.95万元、公务用车运行维护费以及其他费用23.74万元。

二、政府采购预算情况说明

    针对政府采购，如有需求我单位本着节约财政资金

的原则，按照财政要求履行程序办理手续进行采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆3辆，其中:一般公务用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算1125.26万元，占全部项目支出预算的95%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 孟萌   联系电话:   15947306033            

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表