莫旗公安局森林公安分局2021年预算公开

莫力达瓦达斡尔族自治旗森林公安局

2021年预算公开报告

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）、在旗委、旗政府的领导下，按照党的路线、方针、政策和国家宪法、法律，管理社会治安，惩治刑事犯罪分子，维护社会秩序，保护公民的人身、财产安全和其它合法权益；

（二）、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关森林公安工作的方针、政策和法律、法规；制定旗森林公安工作制度和年度工作要点，并组织实施。

（三）承担旗森林公安队伍建设及教育培训工作，管理旗森林公安队伍的警力配备、警籍、警衔及奖惩；协助有关部门对所属内设（派出）机构及人员的考核。

（四）负责森林及野生动植物资源的保护，协助地方公安机关维护所辖林区社会治安秩序，查处破坏森林及野生动植物资源案件，做好禁毒工作。

（五）负责旗森林公安装备及网络建设与管理。

（六）办理旗森林公安行政复议、行政（刑事）诉讼等工作。

（七）承办上级交办的其他工作。
（八）、搞好全旗范围内的安全防范和公安基层组织建设工作.。

二、机构设置及预算单位构成情况

2021年莫旗森林公安局部门预算为编制单位1个。内设4个科室，下属派出机构为6个。

森林公安局经费管理方式严格按照财政管理要求统一进行管理。

2021年莫旗森林公安局编制数40名，在职职工32人，其中行政30人、事业2人；离退休职工1人，辅警33人，遗嘱0人。

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、 部门所属单位预算收支总体情况说明

（一）2021年莫旗森林公安局预算收入为602.7881万元，比2020年预算增加35.3623万元，上升6.23%。增加主要原因是人员变动、保险缴费基数变动及人员经费变动等。其中：纳入预算管理的非税收入60万元。

（二）2021年莫旗森林公安局年度预算支出预算为602.7881万元，较2020年支出预算增加35.3623万元，上升6.23%。增加主要原因是人员变动、保险缴费基数变动及人员经费变动等。其中：在职人员工资399.9848万元、离退休人员工资0.7536万元，社会保障缴费102.21万元、住房保障支出37.4797万元，公用经费36.8万元，项目支出（加班补贴）25.56万元。  

主要用于机构运转、人员工资、社会保险、住房公积金、等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算602.7881万元，包括：一般公共预算财政拨款602.7881万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全类462.78万元，比上年预算数增加15.08万元。主要用于人员工资，公用经费、加班补贴等。

2、社会保障和就业类59.96万元，比上年预算数增加2.23万元。主要用于人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险等缴纳。

3、卫生健康类41.77万元，比上年预算数增加16.86万元。主要用于医疗保险等缴纳。

4、住房保障类37.48万元，比上年预算数增加0.41万元。主要用于住房公积金缴纳。

5、农林水类0.8万元，比上年预算数增加0.8万元。主要用于事业人员公用经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

莫旗森林公安局无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10万元，比上年预算增加7万元，增长233.33%；本年预算比上年执行数增加7万元，增长233.33%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，无此项费用。

2、公务接待费0万元，无此项费用。

3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算增加7万元，增长233.33%；本年预算比上年执行数增加7万元，增长233.33%。其中，公务用车运行维护费10万元，本年预算比上年预算增加7万元，增长233.33%，比上年执行数增加7万元，增长233.33%。增加主要是由于车辆年限长，下乡办案公出频繁，并且路况较差，导致车辆容易损坏，维修频率大大提高。无公务用车购置费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算36.8万元，比上年增加21.9万元，增长147.81%。主要原因是个人公用经费标准由4500元增加至12000元。

二、政府采购预算情况说明

我单位无此项预算。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆4辆， 其中：公务用车1辆，警用执勤车辆3辆。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算25.56万元，占全部项目支出预算的100%。

该项目资金主要用于民30位民警办案、防火等工作加班补贴，按照每人每月710元发放。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王爽   联系电话：15849049167

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。