莫力达瓦达斡尔族自治旗移民服务中心 2021 年部门预算公开报告

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗移民服务中心

 

2021

年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

年4月9日

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、贯彻落实国家，自治区有关移民法规、政策、制定尼尔基水库移民工作方针、政策及规章制度。

2、承担尼尔基水库工程协调小组的日常工作，及时协调处理工程施工方和地方的关系，协调组织有关单位服务工程建设，为工程建设创造良好的环境。

3、负责编制尼尔基水库移民工作的总体规划实施，对移民工作及移民经济开发项目进行监督检查，负责移民项目的分级审批与验收。

4、监督检查各项移民政策、法规的执行情况，对有关部门和地方制订的有关政策和移民工作进行统筹协调。

 

(二)部门主要职责

1、负责水库移民规划，搬迁安置和后期扶持工作，处理移民安置后的遗留问题。

2、管好用好移民资金，做好有偿资金的回收工作。

3、抓好尼尔基水库对我旗经济发展的机遇，努力为我旗经济发展创造条件。

4、承担移民后期扶持的人口登记、核定，后期扶持资金的发放及后期扶持项目的管理工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗移民服务中心:本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家。行政编制在岗人员0人，事业编制在岗人员20人，退休人员7人，实际在职人员为0人。2020年行政编制在岗人员13人，事业编制在岗人员0人，退休人员7人，实际在职人员为0人。

(二)莫旗移民服务中心单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	移民服务中心	参公事业单位
2
3
....

 

第二部分2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2021年，本部门预算收入1608.3万元，比上年182.67万元，增加1425.63万元，增幅780.44%，主要原因是由于大中型水库移民后期扶持专项支出1450.3万元;支出预算1608.3万元，比2020年预算增加1425.63万元，增长780.44%，增加主要是由于由于大中型水库移民后期扶持专项支出增加。2021年，本部门支出共计1608.3万元，比上年182.67万元，增加1425.63万元，增幅780.44%。其中:基本支出154.045万元(其中:人员经费147.545万元，公用经费6.5万元)，比上年增加0.3695万元。增加主要是由于下乡支出;项目支出1450.3万元，比上年增加1425.63万元，增幅780.44%;事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1608.3万元，其中:一般公共预算拨款收入154.045万元，占比9.58 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1608.3万元，其中:基本支出154.045万元，占比9.58%，项目支出1450.3万元，占比780.44%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1608.3万元，包括:一般公共预算财政拨款154.045万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出0万元，比上年预算数增加0万元。主要用于我单位人员工资增加。

2.住房保障支出11.85万元，比上年预算数增加0.5万元。主要用于我单位人员工资调整，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2020年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2020年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费2万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费2万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0 %，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是由于2021年度无变化。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算6.5万元，比上年增加0.2万元，增长3.17%。主要包括办公及印刷费2.4万元、邮电费0.05万元、差旅费2万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用2万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算1450.3万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:苏丽梅 联系电话:04704686371

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表