2020年决算

一、单位情况

1．主要职能。

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

(1)、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(4)、保护各种经济组织的合法权益；

(5)、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)、办理上级人民政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设机构如下：

1、党政办公室：负责文秘、宣传、组织人事、纪检监察、政协统战、工会、共青团、妇女、老干部、信访、档案、机关事务等工作。

2、经济办公室：负责财税、会计出纳、

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末实有人数为9人，其中公务员8人，工勤人员1人，事业人员1人。

（二）当年取得的主要事业成效。

本单位在旗委、旗政府的正确领导下，在2018年度全面、超额完成了年初计划。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

本年度预算收入数7047372.5元，预算支出数7047372.5元，与上年度相比增加2026868.3元，增幅40.37%。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度预算收入数7047372.5元，预算支出数7047372.5元，与上年度相比增加2026868.3元，增幅40.37%。主要原因为电商项目增加导致。

1．收入支出与预算对比分析。

本年度预决算无差异。

2．收入支出结构分析。

本年度总收入7047372.5元，其中一般公共预算财政拨款收入7047372.5元，占比100%。

人员经费支出2048772.5元，占比29.07%，比上年度减少45，7%，主要原因为人员减少。公用经费支出48,600.00元，占比0.6%，与上年相比减少58.26%，主要原因是人员减少导致经费减少。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：公务用车购置及运行维护费8000.00元，与上年相比增加50%，主要原因为新冠病毒爆发，增加经费开支。

（2）会议费支出情况：无。

（3）培训费支出情况：无。

（4）其他对单位影响较大的支出情况：无。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

4.财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收入7047372.5元，支出7047372.5元，基本支出2,097,372.50元，其中人员经费2,048,772.50元，公用经费48,600.00元。项目支出4,950,000.00元。

（三）年末结转和结余情况。

本年无结转结余款，完成全部预算开支。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本部门（单位）资产负债率为69.7%，因加强了资产效益管理，避免了潜在的资产负债风险。

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷调整预算数×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%