莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月29日

 

目 录

 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于应急管理工作的法律法规及有关政策。组织编制全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。指导各乡镇各部门开展有关工作。

（二）负责全旗应急管理工作。指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）负责指导全旗应急预案体系建设工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全旗总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全旗应急避难设施建设。

（四）负责牵头建立全旗应急管理信息系统工作。推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

（五）负责应急救援工作。组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。承担全旗应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区、呼伦贝尔市和我旗指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）负责应急救援队伍建设协调工作。按权限协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立全旗应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我旗应急救援工作。统筹指导全旗应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各乡镇、行业及社会应急救援力量建设。

（七）负责火灾防治工作。按权限协调指挥全旗消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。推进全旗消防规划编制的落实。

（八）负责灾害防治工作。协调指导全旗森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责全旗自然灾害综合监测预警，组织指导全旗自然灾害综合风险与减灾能力评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、呼伦贝尔市和全旗救灾款物并监督使用。

（十）承担旗安全生产委员会办公室日常工作。依法行使全旗安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查旗直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）负责安全生产监督管理综合工作。按权限依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查新建、改建、扩建等建设项目安全设施的安装及运行情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全旗危险化学品安全监督管理综合工作、烟花爆竹安全生产监督管理工作、非煤矿山安全监督管理综合工作及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八行业安全生产监督管理综合工作。指导、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产中介机构和安全评价工作。

（十二）负责事故调查处理评估工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）负责应急物资储备和调拨工作。制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同旗物资储备部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时实施统一调度。

（十四）负责宣传培训工作。负责全旗应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

由于机构改革，整合旗安全生产监督管理局等部门组建旗应急管理局，内设办公室、防汛抗旱救援股、火灾防治管理股、政策法规和综合协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础监督管理股6个机构，成立应急管理综合行政执法大队。现有在编人员23名，其中行政编制人员14名，工勤人员1名，事业人员8名。

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

一、2021年收入支出预算总体情况

（一）2021年，莫力达瓦达斡尔族达斡尔族自治旗应急管理局预算收入为468.58万元，其中：公共财政拨款预算468.58万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2021年,莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局及所属单位部门年度预算支出468.58万元。其中：基本支出411.08万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2021年部门预算收入、支出468.58万元，比上年增加202.3万元，增加43.17%,增加的主要原因：单位有人员调动，防火办人员纳入应急管理局管理，加大了对各个企业的监管力度。

二、2021年财政拨款收支预算情况

（一）2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2021年，莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局及所属单位财政拨款收支预算为468.58万元，包括一般公共预算财政拨款468.58万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2021年增加202.3万元，增加43.17%,减少的主要原因：单位有人员调动，防火办人员纳入应急管理局管理。

（二）2021年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1. 社会保障和就业支出47.97万元，占比10.23%，较上年预算数增加30.84万元，主要原因防火办扑火队另聘增加35人。

4.卫生健康支出28.74万元，占比6.1%，较上年预算数增加18.82万元 主要用于医疗保险支出。

7.住房保障支出22.22万元，占4.7%，较上年预算数增加7.74万元，主要用于在职职工的住房公积金支出。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费支出预算1万元，较上年预算增加0万元，增加0%。其中：因公出国（境）费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%。（二）公务接待费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%;主要原因：根据工作实际预计相关业务会增加，增加了相关预算。（三）公务用车购置及运行经费1万元，较上年预算增加0万元，增加0%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%。2.公务用车运行维护费1万元，较上年预算增加0万元，增加0%。增长主要原因：日常工作量没有变化。

四、政府采购预算情况

2021年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

五、国有资产占有使用情况

（一）2021年公务用车情况

截至2021年末，莫力达瓦达斡尔族自治旗安全生产监督管理局及所属单位共有车辆2辆，其中机要通信应急用车辆、调研用车2辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化0，原因为：资产情况无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

七、2021年度项目支出绩效目标情况说明

2021年，填报绩效目标的预算项0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王义福 ，联系电话：0470-4626850

十二、附件

（一）2021年度部门预算公开表

 

                                                   

 

 

 

 2021年3月29日