中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会2021年部门预算公开报告

 

 

 

中共莫力达瓦达斡尔族自治旗纪律检查委员会

2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2021年 3 月 29 日

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表。
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表。
10. 政府采购预算明细表。

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

纪律检查委员会的主要任务是:维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

监察委员会是行使国家监察职能的专责机关，依照本法对所有行使公权力的公职人员(以下称公职人员)进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

(二)部门主要职责

党的各级纪律检查委员会的职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

监察委员会依照《监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：

（一）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

（二）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

（三）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗纪委监委是一级预算单位。2020年部门预算公开包括：莫旗纪委监委本级。

机构设置设有监察室、信访室、案件管理办公室、审理室 、党风室、宣传部、组织部、办公室等内设机构。

人员基本情况：核定编制行政编制49名，工勤编制4名。退休职工20人。行政编制在岗人员43人，事业编制在岗人员4人，实际在职人员为47人。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算878.01万元，比2020年预算增加135.85万元，增长18.3%，增加主要是由于增加中央转移支付专项资金40万元和纪检监察专案经费96万元，用于纪检监察办案差旅费、办公费、公务用车运行维护、鉴定费、公杂费等支出。

支出预算878.01万元，比2020年预算增加135.85万元，增长18.3%，增加主要是由于增加主要是由于增加中央转移支付专项资金40万元和纪检监察专案经费96万元，用于纪检监察办案差旅费、办公费、公务用车运行维护、鉴定费、公杂费等支出。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入878.01万元，其中:一般公共预算拨款收入878.01万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出878.01万元，其中:基本支出742.01万元，占比84.5 %，项目支出136万元，占比15.5%:事业单位经营支出0万元，占比0%。基本主要用于人员经费和日常办公等支出，项目支出主要用于纪检监察办案人员的差旅费、办案交通费、设备购置费和用用费、会议室租用费、查证费、伙食费、公杂费、通讯费、涉案物品鉴定处置费、“留置”对象费用等。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算878.01万元，包括:一般公共预算财政拨款878.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共务支出727.07万元，比上年预算数增加134.6万元，主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、取暖费等公用支出。

2.社会保障和就业支出68.44万元，比上年预算数增加0.74万元，主要用于养老保险和社会保障缴费支出。

3.卫生健康支出34.21万元，比上年预算数增加1.18万元，主要用于医疗保险、工伤、生育、失业险等。

4.住房保障出支48.29万元，比上年减少0.67万元，主要用于住房公积金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

 

财政拨款“三公”经费支出预算46.5万元，比上年预算减少10.1万元，下降17.8%;本年预算比上年执行数增加16.74万元，增长56.2%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2021年度无变化。

2、公务接待费1.5万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2021年度无变化。

3、公务用车购置及运行维护费45万元，比上年预算减少10.1万元，下降17.8%，本年预算比上年执行数增加16.74万元，增长56.2%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费45万元，比上年预算减少10.1万元，下降17.8%，比上年执行数增加16.74万元，增长56.2%。主要是纪委监委机关办案人员数量增加，办案规模和办案数量加大，公务用车次数和费用增加。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算138.13万元，比上年增加11.92万元，增长9.44%。主要原因是本年度机关运行经费全额安排，未按比例压缩预算。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。部门预算公开政府采购预算明细表为空表。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆5辆，其中:一般公务用车4辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的50%。 公开填报绩效目标的项目支出预算96万元，占全部项目支出预算的70.58%。有一绩效目标由于涉密未公开。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王秀玉        联系电话：18804703222

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。