2019年度决算公开报告

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗应急管理局

2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

  第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于应急管理工作的法律法规及有关政策。组织编制全旗应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关政策措施，组织制定规程和标准并监督实施。指导各乡镇各部门开展有关工作。

（二）负责全旗应急管理工作。指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作，负责有关工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（三）负责指导全旗应急预案体系建设工作。贯彻落实国家、自治区、呼伦贝尔市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全旗总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展相关预案演练，推动全旗应急避难设施建设。

（四）负责牵头建立全旗应急管理信息系统工作。推动信息传输渠道的规划和布局工作，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法发布灾情及应急救援情况。

（五）负责应急救援工作。组织指导协调全旗安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援工作。承担全旗应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助自治区、呼伦贝尔市和我旗指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

（六）负责应急救援队伍建设协调工作。按权限协调指挥全旗各类应急专业队伍，建立全旗应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接消防、森林草原防火队伍、解放军和武警部队参与我旗应急救援工作。统筹指导全旗应急救援力量建设，按职责权限组织协调指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，组织推动各乡镇、行业及社会应急救援力量建设。

（七）负责火灾防治工作。按权限协调指挥全旗消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。推进全旗消防规划编制的落实。

（八）负责灾害防治工作。协调指导全旗森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责全旗自然灾害综合监测预警，组织指导全旗自然灾害综合风险与减灾能力评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作。组织指导灾情核查上报、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、自治区、呼伦贝尔市和全旗救灾款物并监督使用。

（十）承担旗安全生产委员会办公室日常工作。依法行使全旗安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查旗直有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）负责安全生产监督管理综合工作。按权限依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，监督检查新建、改建、扩建等建设项目安全设施的安装及运行情况。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全旗危险化学品安全监督管理综合工作、烟花爆竹安全生产监督管理工作、非煤矿山安全监督管理综合工作及冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等八行业安全生产监督管理综合工作。指导、协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产中介机构和安全评价工作。

（十二）负责事故调查处理评估工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）负责应急物资储备和调拨工作。制定全旗应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同旗物资储备部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时实施统一调度。

（十四）负责宣传培训工作。负责全旗应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十五）完成旗委、政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置

由于机构改革，整合旗安全生产监督管理局等部门组建旗应急管理局，内设办公室、防汛抗旱救援股、火灾防治管理股、政策法规和综合协调股、危险化学品安全监督管理股、安全生产基础监督管理股6个机构，成立应急管理综合行政执法大队。现有在编人员23名，其中行政编制人员14名，工勤人员1名，事业人员8名。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

本部门2019年初预算财政拨款收入168.33万元，年末实际财政拨款收入1051.61万元，比年初预算增加883.28万元，主要原因：预算下达自然灾害救助和本年度拨付人员经费和办公经费增加等。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,051.61万元，其中：本年收入合计1,039.96万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余11.65万元；支出总计1051.61万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余711.37万元。与2018年度相比，收入总计增加883.28万元，增长499%；支出总计增加883.28万元，增长499%。主要原因：一是预算下达自然灾害救助增加；二是本年度拨付人员经费和办公经费增加。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,039.96万元，其中：财政拨款收入1,039.96万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计340.24万元，其中：基本支出340.24万元，占100%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,051.61万元，其中：年初结转和结余11.65万元；支出总计1051.61万元，其中：年末结转和结余711.37万元。与2018年度相比，收入增加883.28万元，增长499%；支出增加869.73万元，增长499%。主要原因：一是预算下达自然灾害救助增加；二是本年度拨付人员经费和办公经费增加。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计340.24万元，其中：基本支出340.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出340.24万元，其中：人员经费263.06万元，主要包括：基本工资86.47万元、津贴补贴49.99万元、奖金2.17万元、绩效工资17.47万元、养老保险费39.27万元、职业年金6.32万元、医疗保险缴费20.42万元、住房公积金33.72万元、对个人及家庭补助5.80万元；较上年增加129.24万元，主要原因是：人员增加和工资上调等；公用经费77.18万元，主要包括：办公费7.81万元、印刷费5.5万元、差旅费2.65万元、邮电费0.97万元、公务接待费0.14万元、专用材料费13万元、公务用车运行维护费15.85万元、专用设备购置30.93万元；较上年增加47.42万元，主要原因是：为防汛期间抗洪抢险发放救灾物资储备等费用增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为16万元，支出决算为16万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为15.85万元，支出决算为15.85万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，完成预算的98.9%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因为相比往年招待费用减少。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出16万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.85万元，占99.1%；公务接待费支出0.14万元，占0.9%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出15.85万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出15.85万元，用于油、维系费、车保险等，车均运维费7.93万元，较上年减少0.97万元，主要原因是为相比往年下乡次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.14万元。其中：国内公务接待费0.14万元，接待7批次，共接待41人次。主要用于接待市局安全生产、防汛检查。较上年减少0.57万元，主要原因是严格执行招待费用标准。

（八）关于2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款收入总计0万元，年初结转和结余0万元；支出总计0万元。与2018年度相比，收入增加0万元，增长0%；支出增加0万元，增长0%。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位未开展预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出74.9万元，比2018年增加45.14万元，增长151.7%。主要原因：一是安全生产、防汛检查力度加强，燃油费增加；二是安全生产、防汛宣传力度加大，印刷费增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是由于人员增加，采购办公用品；政府采购工程支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府采购工程；政府采购服务支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无政府性资金采购服务。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于下乡安全生产及防汛检查；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车1辆，主要是用于下乡安全生产及防汛检查。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2018年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2018年增加0台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王义福    联系电话：0470-4626850

 

 

 

 

 

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡 尔族自治旗应急管理局2019年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

1、根据《中华人民共和国安全生产法》，履行监督管理全旗安全生产工作的职责；分析和预测全旗安全生产形势，拟定全旗安全生产工作规划；指导、协调和监督有关部门、行业承担的安全监察、监督工作；检查、落实安全生产责任制和生产安全事故责任追究制。

2、研究、拟定全旗安全生产方面的措施、办法，并组织实施。

3、负责汇集和发布全旗安全生产信息；负责全旗生产安全伤亡事故统计和事故情况报告工作；负责较大以下生产安全事故的调查处理，协助重、特大生产事故的调查处理。

4、督促、检查有关部门根据国家标准或行业标准制定部门安全生产方面的规章、规程，并对执行情况进行监督、检查。

5、指导、协调全旗安全生产检测检验工作，组织对生产经营单位的安全生产条件和有关设备（法律法规规定由其他有关部门承担的特种设备除外）进行检测检验、安全评价、安全咨询。

6、组织全旗安全生产方面的宣传教育，依法对安全生产监督管理人员进行培训、考核；监督检查生产经营单位安全培训工作。

7、监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况，监督检查其安全生产条件及有关设备、材料、劳动防护用品的安全管理和职业危害防治工作情况，依法查处其违法、违规行为；组织对不具备安全生产基本条件的生产经营单位的查处工作；依法监督检查、监控重大危险源、重大事故隐患的整改工作。

8、按照有关规定，负责危险化学品和烟花爆竹安全监督管理的综合工作。

9、依法监督检查新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产执行情况。

10、监督检查生产经营单位安全生产所必需资金的投入及使用情况。

11、负责对全旗煤矿安全的日常监督工作；负责对煤炭生产安全费用的提取和使用情况的督查工作；负责收取和管理煤矿企业安全生产风险抵押金；组织煤矿矿长培训工作。

12、负责安全生产市场准入工作；依据《安全生产许可证管理条例》，对非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产许可证和烟花爆竹经营（批发）许可证进行审核；对烟花爆竹经营（零售）许可证进行审批。

13、督促、指导各乡镇、办事处安全生产监督管理工作。

14、承担旗安全生产委员会的日常工作。

15、承办旗人民政府、市安全生产监督管理局交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

安监局内设办公室、矿山监察股、危险化学品监察股、应急救援与职业危害监察股，下设的三级单位安全生产监察大队，人、财、物统一规安全生产监督管理局管理，没有独立组织机构。编制人数14人，实际在职行政人员9人，事业人员3人，退休2人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收包括单位收入1238.62万元、支出372.66万元，年初结余17.94万元，与上年对比情况增加1004.7万元，期末结余883.9万元。

入支出预算执行情况。

包括单位收入1238.62万元、支出372.66万元，年初结余17.94万元，与上年对比情况增加1004.7万元，期末结余883.9万元。

1．收入支出与预算对比分析。

1、本年度预算支出372.66万元，全部为财政拨款。

决算支出372.66万元，全部为财政拨款。原因为人员安全生产监管。

2、预算基本支出372.66万元，项目支出为200.17万元。

决算基本支出372.66万元，项目支出为200.17万元。基本支出增加原因为安全监管加强，增加防火部门费用。

2．收入支出结构分析。

本部门2019年度收入合计1238.62万元，其中：财政拨款收入1238.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（2）本部门2019年度支出合计372.66万元，其中：基本支出157.49万元，占42%；项目支出200.17万元，占58%；经营支出0万元，占0%。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出42.32万元，上年同期为18.57万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出42.32万元，上年同期18.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

（3）培训费支出0.13万元：上年同期为0万元。

（4）其他对单位影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。

分析财政拨款收入1238.62万元、支出372.66万元，年初结余17.94万元，年木结余883.9万元，总体情况同上年同期增加1004.7万元。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源财政拨款、资金性质结转和结余情况为860万属于防火项目经费。

2．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策：860万为防火办防火项目款，

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆,主要用于：安全生产检查和非煤矿山的巡查工作；特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

 

 

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

四、 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

五、 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：徐欣欣    联系电话：0470-4626587