莫力达瓦达斡尔族自治旗扶贫开发办公室2020年部门预算公开报告

莫力达瓦达斡尔族自治旗扶贫开发办公室2020年部门预算公开报告

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

第一部分 部门概况

 一、主要职能

(一)部门职能(二)部门主要职责

1、贯彻执行关于扶贫开发工作的法律法规及有关政策。开展有关扶贫开发政策研究，提出扶贫开发政策建议，拟订扶贫开发有关政策、规划、计划并组织实施。会同相关部门拟订行业扶贫开发政策并配合落实。指导乡镇开展有关工作。

2、指导全旗扶贫开发工作。指导全旗产业扶贫工作，组织指导贫困村提升和项目库建设，组织指导扶贫培训和科技工作。参与拟订财政专项扶贫资金管理办法、发展资金分配方案。负责扶贫资金监督管理和绩效评价工作。组织推动金融扶贫工作。开展革命老区脱贫攻坚工作。

3、负责扶贫信息化建设工作。开展扶贫对象动态调整、扶贫信息监测和精准扶贫大数据平台建设。负责扶贫开发宣传、信息、舆情监控等工作。负责扶贫档案台账管理工作。

4、负责扶贫项目监督考核相关工作。配合做好呼伦贝尔市对旗委、政府扶贫开发成效考核工作。牵头组织乡镇扶贫开发成效考核工作。配合做好有关行业扶贫的考核工作。牵头开展全旗扶贫开发的督查检查及问题整改工作。组织开展贫困退出工作。

5、负责扶贫合作、协作工作。负责组织协调党政机关、企事业单位和社会各界参与扶贫开发，组织开展扶贫工作方面的交流与合作。负责京蒙扶贫协作、中央国家机关单位定点扶贫协调联络服务工作。会同有关部门组织旗直机关、企事业单位开展定点帮扶工作。

6、完成旗委、旗政府和上级业务部门交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗扶贫办公室部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员11人，事业编制在岗人员12人，退休人员9人，实际在职人员为22人。2019年行政编制在岗人员10人，事业编制在岗人员8人，退休人员8人，实际在职人员为18人。

(二)莫旗扶贫开发办公室单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

莫旗扶贫开发办公室

行政单位

2

莫旗扶贫开发发展中心

事业单位

3

 

 

....

第二部分2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入5034.27万元，比上年7012.17万元，减少1977.9万元，减幅28%，主要原因是由于扶贫项目较上年减少。支出预算5034.27万元，比2019年预算减少1977.9万元，减幅28%，减少原因是由于扶贫项目较上年减少。2020年，本部门支出共计5034.27万元，比2019年预算减少1977.9万元，减幅28%，减少原因是由于扶贫项目较上年减少。其中:基本支出332.27万元(其中:人员经费323.36万元，公用经费8.91万元)，比上年增加27.1万元。增加主要是由于调入5人，人员工资增加;项目支出4702万元，比上年减少2005万元，降幅30%;事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入5034.27万元，其中:一般公共预算拨款收入5034.27万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出5034.27万元，其中:基本支出332.27万元，占比6.6 %，项目支出4702万元，占比93.4%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算5034.27万元，包括:一般公共预算财政拨款5034.272万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 农林水支出267.95万元，比上年预算数增加6.11万元。主要用于我单位人员工资增加。
2. 住房保障支出20.48万元，比上年预算数增加6.2万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

3、归口管理的行政单位离退休30.06万元，比上年预算数增加24.8万元，主要用于我单位离退休人员项目内工资。

4、行政事业单位医疗13.78万元，比上年预算增加2.2万元。主要用于我单位职工医疗保险支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8.91万元，比上年预算增加0.71万元，增长8%;本年预算比上年执行数增加0.71万元，增长8%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2020年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2020年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费2.6万元，比上年预算减少4.1万元，减幅61%，本年预算比上年执行数减少4.1万元，减幅61%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费2.6万元，本年预算比上年预算减少4.1万元，减幅61 %，比上年执行数减少4.1万元，减幅61%。主要是由于2020年下乡次数减少

 

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位关运行经费财政拨款预算8.91万元，比上年增加0.71万元，增长8 %。主要包括办公及印刷费3.91万元、邮电费0万元、差旅费2万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2.6万元以及其他费用0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆2辆，其中:一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算4702万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:董永武 联系电话: 4626344

 

第六部分   部门预算公开表

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表