汉古尔河镇

2021年预算公开报告

 

2021年3月16日

 

目 录

第一部分部门主要职责、工作职能

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。承办旗人民政府交办的其它事项。

（五）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，汉古尔河镇财政预算单位包括：镇人民政府、党群服务中心、综合保障和技术推广中心、综合行政执法局等4个单位预算。

（一）单位机构及人员基本情况

预算单位核定编制数 68人，在职职工 56人，其中行政 25人、事业31人；离退休职工43人，遗属4 人。旗聘人员10人。

 

第二部分 2021年部门所属单位预算安排情况说明

 

一、财政预算收支总体情况说明

    2021年部门预算收入支出774.24万元，比上年增加170.74万元，增加28.30%，增加的主要原因是新增单位人员经费的增加。

（一）预算收入情况说明

2021年汉古尔河镇政府及所属单位部门预算收入为774.24万元，其中：一般公共财政拨款预算759.24万元，占比98.07%，政府性基金拨款预算15.00万元，占比1.93%。

（二）预算支出情况说明

2021年汉古尔河镇政府及所属单位部门年度预算支出774.24万元。其中：基本支出774.24万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2021年，汉古尔河镇政府及所属单位财政拨款收支预算为774.24万元，包括一般公共财政拨款预算759.24万元（占比98.07%）和政府性基金拨款预算15.00万元（占比1.93%）。

一般公共财政拨款预算比上年增加170.74万元，增加28.30%,增加的主要原因：

1、减少单位人员经费的增加；

政府性基金拨款预算比上年增加15.00万元，增加的主要原因：

2、新增预算非税收入。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出411.09万元，占比54.14%，较上年预算数增加100.50万元，主要用于行政事业人员工资经费支出、政府办公经费支出。

2. 社会保障和就业支出100.18万元，占比13.20%，较上年预算数增加12.06万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.文化体育与传媒支出4.5万元，占比0.59%，较上年预算数减少10.51万元，主要用于文化体育方面的人员经费和办公经费。

4.医疗卫生与计划生育支出43.17万元，占比5.69%，较上年预算数增加14.95万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.城乡社区支出81.04万元，占比10.67%，较上年预算数增加65.85万元，主要用于综合行政执法局人员经费和办公经费。

6.农林水支出66.07万元，占比8.70%，较上年预算数减少23.98万元，主要用于综合保障和技术推广中心人员经费和办公经费、村级转移支付。

7.住房保障支出53.19万元，占比7.01%，较上年预算数增加11.87万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金拨款预算15.00万元，比上年增加15.00万元，主要用于综合行政执法局执法经费。

四、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费支出预算6万元，与上年数额相同。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费0万元，较上年预算无变化

（三）公务用车购置及运行经费万元，较上年预算增加万元，增加%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。2.公务用车运行维护费6万元，与上年数额相同。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。。

2021年，机关运行经费财政拨款预算41.65万元，比上年增加6.02万元，增加16.90%。主要原因是人员数增加。

二、政府采购预算情况

2021年无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况

截至2020年末，汉古尔河镇及所属单位共有车辆13辆，其中机要通信应急用车2辆、特种专业技术用车10辆、其他用车1辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

本年度未安排项目支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：黄国旭，联系电话：18747039216。

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表

 

                                                                                      2021年3月16日