莫旗档案史志馆2021年部门预算及“三公经费”公开

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗档案史志馆2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       2021年 3 月  29  日

 

 

 

 

 

 

 

  目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、办公室：负责本局的行政管理、文秘、财务、档案、统计、后勤保障、服务、资产管理，并完成领导交办的其它工作。

2、档案管理股：负责全旗档案馆的接收与征集工作，进行科学地管理、统计、鉴定和整理编目等基础工作，为全旗社会提供档案资源的利用服务，配合业务股进行指导工作。贯彻执行《档案法》和党和国家制定的档案工作方针、政策和上级业务部门的有关规章制度，进行检查并组织实施。结合我旗实际草拟有关文书、专业档案工作的具体规章制度和办法，并组织实施。直接对旗直机关、企事业单位和乡镇档案室进行指导监督和检查，并参与评审。负责对全旗的专兼职档案员的指导培训工作。进行档案理论研究工作。

3、史志编研股：负责征集、整理、编写、出版地方党史、地方史志类资料、专题、书籍、开展地方党史、地方志（包括对部门志、乡镇、村志、概况等）工作。

(二)部门主要职责

1、贯彻执行《档案法》、《档案实施办法》《内蒙古自治区档案条例》等法律、法规及党和国家的各项方针政策，依法对行政区域内机关、团体、企事业单位和其他组织的档案管理工作进行监督、检查和指导。

2、负责制定行政区域内档案事业发展规划和档案工作地方性规章制度，并组织实施。

3、会同有关部门搞好档案信息资源的开发和利用，用好、用活馆藏档案资料。

4、及时接收到期档案的入馆工作。

5、负责编写和向上级部门提供年度大事记和年鉴等资料，完成上级史志部门布置的专题研究。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗档案史志馆部门预算包括:局本级预算。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位0家，公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员0人，事业编制在岗人员18人，退休人员15人，实际在职人员为16人。2021年行政编制在岗人员0人，事业编制在岗人员16人，退休人员15人，离休人员1人，遗属2人。实际在职人员为16人。

(二)莫旗档案史志馆单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

莫旗档案史志馆

公益一类事业单位

2

 

 

3

 

 

....

 

 

 

第二部分2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2021年，本部门预算收入230.02万元，比上年203.26万元，增加26.76万元，增幅13.17%，主要原因是由于人员调入，人员工资增加;支出预算230.02万元，比2020年预算增加26.76万元，增长13.17 %，增加主要是由于人员调入，人员工资增加。2021年，本部门支出共计230.02万元，比上年203.26万元，增加26.76万元，增幅13.17%。其中:基本支出216.02万元(其中:人员经费208.22万元，公用经费7.8万元)，比上年增加26.76万元。增加主要是由于人员调入，人员工资增加;项目支出14万元，与上年持平，比上年减少0万元，降幅0%;事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入230.02万元，其中:一般公共预算拨款收入230.02万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出230.02万元，其中:基本支出216.02万元，占比93.91 %，项目支出14万元，占比6.09%，事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算230.02万元，包括:一般公共预算财政拨款230.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出164.95万元，比上年预算数增加20.01万元。主要由于我单位人员工资增加。
2.  社会保障和就业支出39.55万元，比上年预算数增加2.91万元。主要由于我单位有人员调入，人员工资增加，因此社会保障和就业支出数增加。

3. 卫生健康支出支出10.62万元，比上年预算数增加1.9万元。主要由于我单位有人员调入，人员工资增加，因此卫生健康支出数增加。

4.住房保障支出14.9万元，比上年预算数增加1.94万元。主要用于我单位有人员调入，人员工资增加，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3万元，比上年预算增加-1万元，增长-25%;本年预算比上年执行数增加-1万元，增长-25%。主要由于2021年用车次数减少。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2021年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2021年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算增加-1万元，增长-25%，本年预算比上年执行数增加-1万元，增长-25%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费3万元，本年预算比上年预算增加-1万元，增长-25 %，比上年执行数增加-1万元，增长-25%。主要是由于2021年比2020年用车次数减少。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算24.8万元，比上年增加0.5万元，增长2.06 %，主要由于人员增加，办公费有所增加。主要包括办公及印刷费18.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.3万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费2.9万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用3万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算14万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王芳芳     联系电话:  15598895243

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表