莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务局2021年部门预算公开报告

莫力达瓦达斡尔族自治旗就业服务局

2021年预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

2021年 3 月 26 日

                                                       

 

 

目  录

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

1. 部门收支总体情况表。
2. 部门收入总体情况表。
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表。
5. 一般公共预算支出情况表。
6. 一般公共预算基本支出情况表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
8. 政府性基金预算支出情况表。
9. 项目支出绩效目标申报表
10. 政府采购预算明细表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(1)、负责贯彻落实上级各项就业再就业政策，指导乡镇劳动保障事务所及社区工作站开展就业工作。

(2)、承担再就业小额担保贷款，小额贷款担保，社会保险补贴的审核发放，《就业失业登记证》的发放、档案管理等工作。    

(3)、负责就业再就业培训、创业培训、创业指导、收集项目及项目推介展示。负责创建创业孵化基地及管理服务。         

(4)、负责失业保险的参保、缴费及失业保险费待遇的审核发放；职业指导、职业推荐、失业登记、发布招用工信息。  

(5)、负责配合组织农民工培训，农民工转移就业及管理，行政村劳动保障协理员的管理及上岗培训，负责创建农民创业园工作，指导扶持创业园开张创业工作、负责外出务工人员的统计。

(6)、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗就业服务局包括：局本级预算。

（一）莫旗就业服务局机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为1家。参公编制人员21人，事业编制人员8人，实际在职人员为参公人数17人，事业人员8人，退休人员20人，遗属1人，旗聘2人。

(二)莫旗就业服务局所属单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	莫旗就业服务局	参公事业单位
2
3
....

 

 

第二部分 2021年莫旗就业服务预算安排情况说明

一、莫旗就业服务局预算收支总体情况说明

收入预算 523.11 万元，比2020年预算增加187.53  万元，增长56 %，增加主要是由于民生志愿者补助已纳入2021年预算。

支出预算 523.11 万元，比2020年预算增加187.53 万元，增长56  %，增加主要是由于民生志愿者补助已纳入2021年预算。

（一）莫旗就业服务局预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 523.11  万元，其中：一般公共预算拨款收入 523.11  万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入  0 万元，占比0 %；事业收入   0万元，占比  0%；事业单位经营收入  0万元，占比 0 %；，其他收入  0万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比  0%。

（二）莫旗就业服务局预算支出情况说明

部门所属单位预算支出   523.11万元，其中：基本支出 306.11 万元，占比 59 %；项目支出 217 万元，占比 41 %；事业单位经营支出   0万元，占比0  %。

主要用于人员经费和公用经费方面及民生志愿者补助和创业发展支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  523.11 万元，包括：一般公共预算财政拨款 523.11   万元，政府性基金预算财政拨款    0万元，上年结转 0  万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 社会保障和就业支出500.54万元，比上年预算数增加314.58万元，主要用于我单位人员工资及民生志愿者补助和创业发展等。民生志愿者补助支出167万元，就业创业发展方面支出50万元。

2.住房保障支出22.57万元，比上年预算数增加1.34万元。主要用于我单位人员增加工资增加，因此住房公积金数增加。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款   0万元，比上年预算数增加  0万元，增长0  %。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  3 万元，比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %；本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降）  0 %。其中：

1、因公出国（境）费用 0  万元，比上年预算数增加0 万元，增长0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是由于没有因公出国费用。

2、公务接待费  0 万元，比上年预算数减少   0万元，下降  0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费   3万元，比上年预算增加（减少）0  万元，增长（下降） 0  %，本年预算比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。其中，公务用车购置  0 万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）0   %，本年预算比上年执行数增加（减少）  0万元，增长（下降） 0  %；公务用车运行维护费 3  万元，本年预算比上年预算增加（减少）  0万元，增长（下降） 0 %，比上年执行数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0  %。增加（减少）主要是2021年公务用车购置及运行维护费没有增减变动。

 

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算   11.7 万元，比上年增加0.21  万元，增长1.8  %。主要包括办公3.5万元、印刷费1万元、邮电费0万元、差旅费2.2万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费2万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用3万元。

。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0万元，其中：政府采购货物预算   万元，政府采购工程预算  0 万元，政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆  1 辆， 其中：一般公务用车1辆、机要应急车辆 0 辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算217万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张国娟        联系电话：13948902798

 

第六部分  部门预算公开表

详见附表：莫旗就业服务局预算公开10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。