莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开报告

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年 3月29 日

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

莫旗人大机关是承担旗人大及其常委会日常工作的办事机构。

(二) 部门主要职责

一、对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

二、对提交旗人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

三、对旗人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

四、对宪法、法律、行政法规和本旗制定的法规的执行情况组织视察和检查。

五、对本旗经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

六、组织人大代表评议旗“一府两院”的工作。

七、督促旗人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

八、办理旗人大常委会任免范围内的干部任免手续。

九、组织旗人大代表的选举和市人大代表的选

十、联系旗人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

十一、联系在莫旗工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

十二、负责旗人代会、旗人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

十三、负责旗人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

十四、受理人民群众的来信来访。

十五、负责全国人大和内地省、市、县人大来莫旗参观接待工作。

 

 

 

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，莫旗人大属财政拨款，独立核算的一级行政单位，财政全额拨款。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家。行政编制在岗人员20人，事业编制在岗人员0人，退休人员31人，实际在职人员为17人。2020年行政编制在岗人员20人，事业编制在岗人员0人，退休人员32人，实际在职人员为19人。

(二)莫旗人大单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

莫力达瓦达斡尔族自治旗人民代表大会常务委员会

行政机关单位

2

 

 

3

 

 

....

 

 

 

第二部分2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2021年，本部门预算收入485.19万元，比上年533.93万元，减少48.74万元，降幅9.13%，主要原因是由于人员调出，人员工资减少，厉行节约，缩减开支;支出预算485.19万元，比2020年预算减少48.74万元，降幅9.13%，增加主要是由于由于人员调出，人员工资减少，厉行节约，缩减开支。2021年，本部门支出共计485.19万元，比上年533.93万元，减少48.74万元，降幅9.13%。其中:基本支出296.2万元(其中:人员经费282.59万元，公用经费13.6万元)，比上年减少78.46万元。增加主要是由于人员调出，人员工资减少，厉行节约，缩减开支;项目支出188.99万元，比上年减少18.5万元，降幅8.92%;事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入485.19万元，其中:一般公共预算拨款收入485.19万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出485.19万元，其中:基本支出296.2万元，占比61.05%，项目支出188.99万元，占比38.95%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算485.19万元，包括:一般公共预算财政拨款485.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出395.08万元，占比81.43%，较上年预算数减少41.35万元，减少的主要原因：人员减少，厉行节约、缩减开支。
2.  社会保障和就业支出58.12万元，比上年预算数减少3.96万元。主要由于我单位人员工资减少，因此社会保障和就业支出数减少。

3. 卫生健康支出支出13.33万元，比上年预算数减少1.02万元。主要由于我单位人员工资减少，因此卫生健康支出数减少。

4.住房保障支出18.65万元，比上年预算数减少2.42万元。主要由于我单位人员工资减少，因此住房公积金数减少。

 

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算10万元，比上年预算减少8.5万元，减少45.95%;本年预算比上年执行数减少8.5万元，减少45.95%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2021年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2021年度无变化。

3、公务用车购置及运行维护费10万元，比上年预算减少8.5万元，减少45.95%，本年预算比上年执行数减少8.5万元，减少45.95%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费10万元，本年预算比上年预算减少8.5万元，减少45.95 %，比上年执行数减少8.5万元，减少45.95%。主要是由于2021年度厉行节约、缩减开支。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算13.6万元，比上年减少0.08万元，减少0.6 %。主要包括办公及印刷费3.6万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用10万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆3辆，其中:一般公务用车3辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算188.99万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 齐晨希  联系电话: 0470-4611795

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表