2019年度扶贫开发办公室决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

全旗扶贫工作

二、机构设置

我办现有机构1个。我办现有人员31人，其中行政人员11人，事业人员11人，退休人员9人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年扶贫办年初预算收入7012.16万元，年初预算支出7012.16万元，收支平衡。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计36,256.71万元，其中：本年收入合计31,188.15万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5,068.56万元；支出总计36,256.71万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余833.38万元。与2018年度相比，收入总计增加8,646.54万元，增长31.3%；支出总计增加8,646.54万元，增长31.3%。主要原因：2019年上级加大了对莫旗扶贫资金投入力度。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计31,188.15万元，其中：财政拨款收入31,186.72万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计35,423.33万元，其中：基本支出1,181.11万元，占3.3%；项目支出34,242.22万元，占96.7%。（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计36,255.28万元，其中：年初结转和结余5,068.56万元；支出总计36,255.28万元，其中：年末结转和结余831.95万元。与2018年度相比，收入增加8,645.11万元，增长31.3%；支出增加8,645.11万元，增长31.3%。主要原因：2019年上级加大了对莫旗扶贫资金投入力度。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计35,423.33元，其中：基本支出1,181.11万元，占3.3%；项目支出34,242.22万元，占96.7%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,181.11万元，其中：人员经费1,010.41万元，主要包括：社会保障和就业支出49.25万元，卫生健康支出21.13万元，基本工资支出924.38万元，较上年增加,666.44万元，主要原因是：扶贫力度加大，人员增多；公用经费170.7万元，主要包括：办公费59.93万元、印刷费6.77万元、咨询费3.30万元、手续费0.0315万元、邮电费3.30万元；差旅费21.57万元、公务用车维护费18万元、其他交通费60.18万元、其他商品服务支出0.0144，较上年增加126.08万元，主要原因是：2019年扶贫任务重，扶贫力度加大。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出18万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。

公务用车购置及运行维护费支出18万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出18万元，车均运维费9万元，较上年减少-0.34万元，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年圆满完成内蒙古自治区扶贫办第三方绩效评估核实验收工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年圆满完成单位收支计划，“三保”工作稳定，未出现拖欠工资问题。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出170.7万元，比2018年增加126.08万元，增长282.5%。主要原因是：2019年全旗扶贫工作力度加大，任务重。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计21.36万元，其中：政府采购货物支出21.36万元,比2018年增加18.66万元，增长690.8%，主要原因是：2019年人员增加，扶贫力度加大，办公压力增大，购置办公备品。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，由于车辆车况较差，主要用于临近的乡镇扶贫工作。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邵媛    联系电话：0470-4626340