内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府2019年度决算公开报告

目 录

第一部分 部门基本情况一、部门职责二、机构设置第二部分 2019年度部门决算情况说明一、关于2019年度预算执行情况分析二、关于2019年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明（二）关于2019年度收入决算情况说明（三）关于2019年度支出决算情况说明（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况（二）部门决算中项目绩效自评结果四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况（二）政府采购支出情况（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算公开表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况一、部门职能落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； (3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；(4)保护各种经济组织的合法权益； (5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；(6)办理上级人民政府交办的其他事项。二、机构设置及单位构成情况内设机构如下：(1)党政办公室：负责文秘、宣传、组织人事、纪检监察、政协统战、工会、共青团、妇女、老干部、信访、档案、机关事务等工作。(2)经济办公室：负责财税、会计出纳、经营、农业、林业、水利、粮食、供销、乡镇企业、民营经济、招商引资等工作。(3)社会事务办公室：负责农业、民政、统计、交通、劳动、乡村规划、计生、文教卫生、广播电视、邮电通讯、科普等工作。(4)社会治安综合治理办公室：负责政法、司法、武装、社会治安、安全生产等工作。下属机构及工作职责：(1)财政所：①认真宣传贯彻党的财政法规，遵纪守法、廉洁奉公，钻研业务，热心做好本职工作；②严格按照会计制度规定，做好乡镇财政的预算内资金、预算外资金和自筹资金的收支核算工作，做到账目清楚，数字准确，保管好会计档案；③认真编审乡级财政预算和决算，如实反映预算执行情况，坚持每月向镇政府和区局报送预算分析，供领导决策参考；④积极组织预算收支，督促交款单位及时足额上缴预算收入，监督用款单位严格按预算使用各种资金，搞好资金调度，保证各项资金的正常需要，严格审查行政、事业单位年度决算。⑤加强财政监督，整顿财政秩序，严肃财经纪律，加强财务报销、审批制度，坚决杜绝不合理开支。(2)民政所：管理发放民政专项经费，开展救灾、救济、五保供养、农村特困户救助、城市居民最低生活保障、优待抚恤、社会福利、农村社会养老保险、村民自治、社区建设、殡葬改革、民间组织管理、民政财务和统计、民政信访等。(3)计划生育管理站：贯彻落实国家有关计划生育政策法规等有关规定，负责全镇的计划生育管理，办理有关计划生育证件，提供计划生育技术服务和生殖保健服务，对流动人口进行计划生育管理，协助征收计划生育社会抚养费，监控出生婴儿性别比。(4)农业综合服务中心：负责全镇水利设施的管理，宣传贯彻《水法》、《水土保持法》、《防洪法》及其它水法规，推广节水先进经济和其他水利水土科学成果，协助上级搞好水利水土区划、规划和各项小型水利水土工程的计划安排及水利水土年度统计工作，管理好本镇小（二）型以上水库和水土、小资源等；开展农业培训，宣传科技知识，传播农业生产技术，提供农作物病虫害测报服务，进行田间试验示范，新农药、种籽的引进试验示范，种子的销售、质检，测土配方施肥抽样调查和技术配套等农技活动。(5)经营管理站：为农村合作经济健康发展提供管理保障，包括农村土地承包管理、农村集体资产管理、农业产业化经营管理、农村合作经济组织管理、农村负担、农村财务管理、农村经济统计管理、农村经济体系管理、农经政策宣传；负责镇域社会经济情况及镇村两级农村基本情况的统计，并对各项统计数据进行合理整理、统计、上报等。(6)文化广播站：负责全镇的文物管理，宣传本地的文化、风土人情及全镇的有线电用户管理。(7)农机站：负责全镇的农机清理、统计工作，受上级委托，办理各种农业机械证件。3．人员情况，包括当年变动情况及原因。年末实有人数为82人，其中公务员35人，工勤人员7人，事业人员40人;离休0人，退休职工121人,遗属19人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明一、关于2019年度预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况。本年度年初预算为1512.52万元，实际收入为9031.2万元.（二）收入支出预算执行情况。当年收入全部支出，实际支出为8376.51万元，其中：人员经费2574.85万元，日常公用经费139.98万元，二、项目支出5661.68万元。当年支出按经济功能分类：一、一般公共服务支出502.14万元，七、文化体育与传媒支出31.62万元，八、社会保障和就业支出775.27万元，九、医疗卫生与计划生育支出62.79万元，十、节能环保支出0万元，十一、城乡社区支出808.76万元，十二、农林水支出495.61万元，十九、住房保障支出73.84万元，二十、自然灾害救灾补助14.8万元，二十一、其他支出5611.68万元。各项经济分类有所增加，财政投入比例都有所增长，主要体现在住房保障、农林水支出，城乡社区支出几项，原因是十项工程外工程支出和农村危房改造支出增加比较多。

二、关于2019年度决算情况说明（一）关于收支情况总体说明本部门2019年度收入总计9031.2万元，其中：本年收入合计9031.2万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计8376.51万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余719.69万元。与2018年度相比，收入总计减少1937.5万元，下降17.7%；支出总计减少1937.5万元，下降17.7%。主要原因：十个全覆盖进入了收尾偿还阶段，支出较上年大幅减少。（二）关于2019年度收入决算情况说明本部门2019年度收入合计9031.2万元，其中：财政拨款收入9031.2万元，占100%；（三）关于2019年度支出决算情况说明本部门2019年度支出合计8376.51万元，其中：基本支出2714.83万元，占32.4%；项目支出5661.68万元，占67.6%；经营支出0万元，占0%。（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2019年度财政拨款收入总计9031.2万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计9031.2万元，其中：年末结转和结余719.69万元。与2018年度相比，收入减少1937.5万元，下降17.7%；支出减少1937.5万元，下降17.7%。主要原因：十个全覆盖进入了收尾偿还阶段，支出较上年大幅减少。（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计8376.51元，其中：基本支出2714.83万元，占32.4%；项目支出5661.68万元，占67.6%。（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2714.83万元，其中：人员经费2574.85万元，主要包括：基本工资291.59万元、津贴补贴401.67万元、奖金0万元、养老保险费358.04万元、职工基本医疗保险62.79万元、职业年金14.22万元，住房公积金73.83万元、其他社会保障缴费2.81万元、工资福利支出0万元，其他退休费167.5万元、抚恤金84.06万元，生活补助1118.32万元；公用经费139.98万元，主要包括办公费59.49万元、印刷费2.07万元，水费0.15万元，电费1.95万元、邮电费0万元、手续费0万元、咨询费0万元、取暖费14.08万元、差旅费0万元，租赁费0万元、培训费0万元，专用材料费35.12万元，维护费27.12万元，其他交通费用0万元，其他商品和服务支出0万元。（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为30万元，支出决算为27.12万元，完成预算的90.4%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为30万元，支出决算为27.12万元，完成预算的90.4%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出27.12万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.12万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出44.65万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均运维费27.12万元，较上年减少6.12万元，主要原因是下乡扶贫支出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为96辆。三、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况我单位暂时没有实行四、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本部门2019年度机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：机关运行与日常办公经费密不可分，合并列入办公费中。（二）政府采购支出情况本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额346.59万元，其中：政府采购货物支出346.59万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。（三）国有资产占用情况截至2019年12月31日，本部门共有车辆96辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：其他机要通信工作需要;应急保障用车2辆，主要用于：保障确因工作需要、单位留用车辆不足、车贴范围外、公共交通不便的公务出行;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车5辆,主要用于：尼尔基办事处清洁用车；离退休干部用车0辆,无离退休干部用车；其他用车88辆，主要是用于尼尔基办事处清洁用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2017年增加0台（套），主要原因是无车辆变动情况;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2017年增加0台（套），主要是本单位不存在价值100万元以上专用设备

第三部分 名词解释（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王晓梅   联系电话：0470-4613798