2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、旗人大机关是承担旗人大及其常委会日常工作的办事机构。其主要职能是：

1. 对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报。

2. 对提交旗人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告。

3. 对旗人大常委会讨论、决定的本区政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见。

4. 对宪法、法律、行政法规和本旗制定的法规的执行情况组织视察和检查。

5. 对本旗经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查。

6. 组织人大代表评议旗“一府两院”的工作。

   （七）督促旗人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

   （八）办理旗人大常委会任免范围内的干部任免手续。

（九）组织旗人大代表的选举和市人大代表的选

（十）联系旗人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

（十一）联系在莫旗工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动。

（十二）负责旗人代会、旗人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

（十三）负责旗人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

（十四）受理人民群众的来信来访。

（十五）负责全国人大和内地省、市、县人大来莫旗参观接待工作。

二、机构设置

2019年莫旗人大内设机构设置为8个：分别是：办公室、信访室、选举任免代表联络工作委员、法制工作委员会、财政经济预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农牧业工作委员会、民族宗教工作委员会。编制数20名，在职职工19人，其中行政19人、事业0人；离退休职工32人，遗属6人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年莫旗人大年初预算收入为742.32万元，均为财政拨款收入。财政支出预算为742.32万元，其中：人员经费477.33万元，公用经费16万元，项目经费248.99万元。

2019年莫旗人大财政拨款收入为856.36万元，比上年减少4.2%,财政支出预算为744.88万元，比上年减少4.7%。财政拨款大于年初预算是一名退休老干部与一名在职人员去世，抚恤金与丧葬费的拨款收入。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计856.37万元，其中：本年收入合计856.37万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余318.75万元；支出总计744.88万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余430.24万元。与2018年度相比，收入总计减少263.29万元，下降23.5%；支出总计减少374.77万元，下降33.47%。主要原因：一是退休人员工资由社保局支付；二是厉行节约，缩减开支；

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计856.37万元，其中：财政拨款收入856.36万元，占99.99%；其他收入0.01万元，占0.01%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计744.88万元，其中：基本支出744.88万元，占100%；

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计856.36万元，其中：年初结转和结余318.75万元；支出总计744.88万元，其中：年末结转和结余430.23万元。与2018年度相比，收入减少263.29万元，下降23.5%；支出减少374.77万元，下降33.47%。主要原因：一是退休人员工资由社保局支付；二是厉行节约，缩减开支；

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计744.88元，其中：基本支出744.88万元，占100%；

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出744.88万元，其中：人员经费554.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年减少43.76万元，主要原因是：退休人员工资由社保局支付，人员调出，人员经费减少；公用经费190万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费等，较上年增加6.29万元，主要原因是：调研次数增加，印刷费办公费随之增加。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为10万元，支出决算为45.77万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为45.77万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是车辆状况差，维护费保养费增加；二是扶贫下乡燃油费增加；三是调研次数增加，燃油费增加。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出45.77万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出45.77万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出45.77万元，用于车辆维修，车辆保险及燃油费，车均运维费15.26万元，较上年增加2.95万元，主要原因是一是车辆状况差，维护费保养费增加；二是扶贫下乡燃油费增加；三是调研次数增加，燃油费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出190万元，比2018年增加6.29万元，增长3.4%。主要原因是：会议与代表调研次数增加，办公费随之增加等。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于扶贫下乡，调研工作等。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：齐晨希   联系电话：15847022277