内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗审计局 2019年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

第一部分 莫旗审计局基本情况

一、莫旗审计局主要工作职责

（一）贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市审计法律法规和制度，研究制定自治旗审计工作发展规划计划和专业领域审计工作规划，并组织实施；对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，做出审计决定或提出审计建议。

（二）向旗人民政府和上级审计机关提交年度自治旗预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；受旗人民政府委托向旗人大常委会提出旗本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；向旗政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法向社会公布审计结果；向旗政府有关部门和乡镇人民政府通报审计情况和审计结果。

(三）直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内做出审计决定或向有关部门提出处理处罚的建议，并承担相应责任。

1、旗本级财政预算执行情况和其他财政收支。

2、使用旗本级财政资金的事业单位和社团的财务收支。

3、各乡镇政府预算执行情况和决算。

4、旗人民政府部门管理的和受政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

5、自治旗国有企业、国有控股企业的资产、负债、损益。

6、旗政府投资和以旗政府投资为主的重大建设项目的预算执行情况和决算。

7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

8、法律、行政法规规定应由审计局审计的其他事项。

（四）按规定对自治旗各部门、各乡镇党政领导干部及依法属于审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

（五）组织实施对贯彻执行国家和区、市、旗财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；对使用国家资源、资金和贷款，或与国家税收有关的其它单位进行审计调查。

（六）依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题；依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或旗政府栽决中的有关事项；协助配合有关部门查处相关重大案件。

（七）指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

（八）承办旗人民政府交办的其他事项

二、机构设置

2019年莫旗审计局设置8个内设机构。分别是法制审理股、行政事业审计股、财税审计股、金融审计股、农业和资源环境审计股、固定资产投资审计股、任期经济责任审计股、综合股。另成立莫旗固定资产投资审计中心，隶属于旗审计局相当于股级的事业单位。全局编制人数20名，在职职工23人（含临时工3人）。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度年初预算收入277.05万元，本年实际财政拨款收入297.07万元，实际收入比预算收入增加20.02万元；本年实际支出310.83万元，比预算支出增加33.78万元，收入支出增加的主要原因职工工资有所提高、办公设备购置、精准扶贫下乡等。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计387.17万元，其中：本年收入合计297.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余90.1万元；支出总计387.17万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余76.34万元。与2018年度相比，收入总计减少21.35万元，下降5.2%；支出总计减少21.35万元，下降5.2%。主要原因:人员调动。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计297.07万元，其中：财政拨款收入297.07万元，占100%。

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计310.83万元，其中：基本支出310.83万元，占100%。

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计387.17万元，其中：年初结转和结余90.1万元；支出总计387.17万元，其中：年末结转和结余76.34万元。与2018年度相比，收入减少21.35万元，下降5.2%；支出减少21.35万元，下降5.2%。主要原因：人员调动。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计310.83元，其中：基本支出310.83万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出310.83万元，其中：人员经费288.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休人员工资、行政单位医疗、住房公积金等较上年增加28.59万元，主要原因是：职工工资有所提高；公用经费22.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公车运行维护费等，较上年减少36.18万元，主要原因是：缩减开支、节能减排。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成预算的100.1%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为5.31万元，支出决算为5.31万元，完成预算的100.1%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.31万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.31万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.31万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，较上年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费支出5.31万元，用于审计人员下乡审计，下乡扶贫用车用油支出，车均运维费5.31万元，较上年减少3.95万元，主要原因是节能减排、缩减开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

我部门未开展预算绩效管理工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出22.34万元，比2018年减少36.18万元，降低61.8%。主要原因是：缩减开支。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计1.05万元，其中：政府采购货物支出1.05万元,比2018年增加1.05万元，增长0%，主要原因是：办公需要；政府采购工程支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要用于：单位审计人员下乡审计和扶贫任务等。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：敖秀芳    联系电话：0470-4626316