内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗旗委 2019年度决算公开报告

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗旗委

2019年度决算公开报告

 

 

目   录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织落实上级党委的各项工作部署和旗党代会的决议、决定。

2、讨论决定本旗经济建设和社会发展的重大问题。须由旗政权机关或集体经济组织决定的问题由旗政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3、领导旗政权机关和群团组织，支持和保证这些机关、组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强旗党委自身建设，加强基层组织建议和干部队伍建设，按照干部管理权限，负责对干部的管理、教育、培养、选拔、考核和监督工作，抓好党风廉政建设。

5、领导本旗物质文明建设、精神文明建设、政治文明建设，加强社会主义民主法制建设。

6、负责本旗行政区域内的社会治安综合治理工作，确保社会稳定和一方平安。

二、机构设置

莫力达瓦达斡尔族自治旗旗委，下设行政单位14个，分别是旗委宣传部、旗委组织部、旗委政法委、旗委统战部、团旗委、旗委接待办、旗委农工部、旗帮扶办、旗防范办、旗机要局、旗安全局、旗工商联、旗妇联、保密局，及事业单位1个为记者站，行政人员编制77名，事业编制33名，实有行政人员77名，实有事业人员33名，退休40人，共计150人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年度年初预算收入1096.30万元，本年实际财政拨款收入4512.07万元，实际收入比预算收入增加3415.77万元；本年实际支出3651.97万元，比预算支出增加2555.67万元，超出预算的主要原因：下乡扶贫任务加大，需要用车燃油等各方面保障费用也相应加大许多，一般公共服务日常办公运转购置费用增加等。职工工资社会保障方面也有所增加。

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总4512.07万元，其中：本年收入合计4512.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1420.56万元；支出总计3651.97万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2880.67万元。与2018年度相比，收入总计增加497.99万元，增加11%；支出总计减少-912.34万元，下降-25%。主要原因：各单位工资及人员经费相应增加。支出减少主要是各单位缩减各种费用消耗。

（二）关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计4512.07万元，其中：财政拨款收入4512.07万元，占100%；

（三）关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计3651.97万元，其中：基本支出2923.47万元，占80%；项目支出728.5万元，占20%；

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总4512.07万元，其中：本年收入合计4512.07万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余1420.56万元；支出总计3651.97万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余2880.67万元。与2018年度相比，收入总计增加497.99万元，增加11%；支出总计减少-912.34万元，下降-25%。主要原因：各单位工资及人员经费相应增加。支出减少主要是各单位缩减各种费用消耗。

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3651.97万元，其中：基本支出2923.47万元，占80%；项目支出728.5万元，占20%。

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,137.48万元，其中：人员经费1713.53万元，主要包括：基本工资446.89万元，津贴补贴592.25万元，机关事业单位基本养老保险费175.37万元，职业年金缴费20.72万元，职工医疗保险费85.87万元，其他社会保障费37.36万元，住房公积金120.31万元，对个人和家庭补助87.37万元。较上年减少-252.61万元，主要原因是：各单位调出人员较多。公用经费1122.56万元，主要包括：办公费157.37万元，印刷费60.19万元，咨询费0万元，手续费0.42万元，水费1.06万元，邮电费6.89万元，取暖费32.72万元，物业管理费9.87万元，差旅费91.44万元，维修费87.51万元，租赁费48.96万元，会议费0.16万元，公务接待费235.79万元，专用材料费38.99万元，劳务费12.18万元，委托费0.02万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费127.75万元，其他交通费用75.65万元，商品和服务支出77.09，资本性支出40.40万元。较上年减少-48.79万元，主要原因是：各单位压缩办公费及会务差旅等费用。

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为208.25万元，支出决算为363.68万元，完成预算的175%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为127.89万元，超出预算的15.89倍；公务接待费支出决算为235.79万元，超出预算118%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2019年旗委办预算公务用车为旗委本级数额，而决算为各部委合计数额。公务接待费由于接待办2019年接待数目有所增加，故比预算超出一部分。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2019年度“三公”经费支出363.68万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出127.89万元，占35%；公务接待费支出235.79万元，占65%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，和2018年持平。

公务用车购置及运行维护费支出127.89万元，比2018年144.9万元，减少17.01万元。其中：公务用车购置支出0万元，较2018年减少26.82万元，主要原因是2019年没有购车。公务用车运行维护费支出127.89万元，比2017年118.08万元，增加9.81万元。主要原因:2019年度工作及下乡扶贫需要单位公务用车运行维护费相应增加。

公务接待费支出235.79万元。其中：国内公务接待费235.79万元，接待518批次，共接待12000人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要是接待办用于接待用于接待扶贫攻坚督导组、住村工作队等租住费日常工作开展等费用。比2018年234.66万元，增加1.13%。主要原因：接待人数及批次略增，开销略多一点。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本单位无。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1122.56万元，比2018年1171.34万元，减少48.78万元，降低4.16%。主要原因是：各单位尽量缩减各种机关运行费用。2019年机关运行经费支出主要包括：办公费157.37万元，印刷费60.19万元，咨询费0万元，手续费0.42万元，水费1.06万元，邮电费6.89万元，取暖费32.72万元，物业管理费9.87万元，差旅费91.44万元，维修费87.51万元，租赁费48.96万元，会议费0.16万元，公务接待费235.79万元，专用材料费38.99万元，劳务费12.18万元，委托费0.02万元，工会经费0万元，公务用车运行维护费127.75万元，其他交通费用75.65万元，商品和服务支出77.09，资本性支出40.40万元。

人员经费1713.53万元，主要包括：基本工资446.89万元，津贴补贴592.25万元，机关事业单位基本养老保险费175.37万元，职业年金缴费20.72万元，职工医疗保险费85.87万元，其他社会保障费37.36万元，住房公积金120.31万元，对个人和家庭补助87.37万元。较上年减少252.61万元，主要原因是：各单位调出人员增多。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额315.01万元，其中：政府采购货物支出315.01万元,比2018年增加137.35万元，增加44%，主要原因是：2019年各单位从核算中心分离各单位都需采购各种财务软件及硬件设施。2019年政府采购工程支出0万元，比2018年减少54.1万元，降低100%，主要原因是：无工程性采购；2019年政府采购服务支出0万元，比2018年减少63.9万元，减少100%，主要原因是：无服务性采购。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆28辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆;机要通信用车3辆，主要用于：机要通迅使用;应急保障用车0辆，主要用于：应急工作用车;执法执勤用车11辆,主要用于：政法，巡察办等执法部门用车；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车12辆，主要用于日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是下乡调研用工作用车，比2018年减少1台（套），主要原因是车辆调减到别家单位;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2018年持平。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姜燕     联系电话：4624051