交通运输局2019年财政专项扶贫资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况。2019年度，呼伦贝尔市财政局共计下达车辆购置税资金5921万元；自治区预算内资金用于农村牧区公路建设项目225万元；成品油和税费改革交通专项资金用于一般公路建设项目支出预算资金226万元。

2、财政专项资金绩效目标设定情况。安防工程项目520万元，新改建农村公路项目4671万元，危桥改造及新建桥梁项目1181万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

1.组织专题培训

莫旗交通运输局领导高度重视，组织了由分管局长、地方道路养护管理站、农村公路建设项目管理办公室成员参加的专题培训，重点学习了《扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（内财扶组【2019】1号）文件，以充实自评工作的理论基础。

2.明确证据收集方法

莫旗交通运输局领导要求本次自评工作，要公正客观，每一评价都要有详实的依据和证据，根据市交通运输局分解的绩效目标和评价指标体系情况，莫旗交通运输局采用材料分析与实地调研、座谈会、面访、问卷调查相结合的办法收集依据、证据，对同一指标在不同文件资料中的证据进行对比、印证、核实和补充，再根据评价实施中具体情况，经过验证和确定后得到准确、可靠和有效的证据。分析的材料包括：项目的立项依据、施工图设计批复文件、项目相关的管理制度等。

（二）组织过程

    1.成立领导小组

经莫旗交通运输局局党组研究决定，成立了由王立新局长为组长，李建军副局长为副组长，地方道路养护管理站、农村公路建设项目管理办公室和局办公室负责人为成员的绩效自评工作领导小组，具体负责本项工作。

2.制定实施方案

由办公室牵头，各部门配合，以各级主管部门的要求为基础，共同制定符合莫旗交通运输局实际绩效自评工作实施方案。方案中明确地方道路养护管理站、农村公路建设项目管理办公室和局办公室等部门的职责，要求各级职能部门各司其责，形成合力，圆满完成本次自评工作。

3.组织现场实施

一是由领导小组组织各部门集中办公，从项目的可行性研究报告、立项批复文件、项目预算批复文件、项目相关的管理制度等材料中提取相关指标，对指标进行对比、印证和核实，经补充后以此做为实际评价的依据，按要求设定相关指标分值，编制《项目绩效评价指标表》。

二是组织进行实地调研，由领导小组组织各部门深入项目区，对提取的各项指标进行验证和确定，必要是采用座谈会、面访和问卷调查等方式获取准确、可靠和有效的第一手资料，以填写项目绩效目标自评表，对《项目绩效评价指标表》的各项指标予以打分。

（三）分析评价

1.撰写初稿

以各部门提交的项目绩效目标自评表为基础，根据指标的对比、印证和核实情况，以及实地调研情况和《项目绩效评价指标表》打分情况，由办公室执笔，撰写《绩效自评报告》（初稿）。

2.意见反馈

办公室将撰写的《绩效自评报告》（初稿）和《项目绩效评价指标表》指标打分情况反馈给各职能部门，必要时反馈至施工企业和项目区。职能部门或施工企业、项目区对报告内容和指标打分情况提出意见和建议。

3.形成报告

办公室将各职能部门或施工企业、项目区的意见建议上报领导小组，由领导小组领导组织召开专题会议，对反馈的意见建议进行讨论，最终形成定稿，形成正式自评报告。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.  项目资金到位情况分析。

    2019年度呼伦贝尔市财政局共计下达车辆购置税资金5921万元。自治区预算内资金用于农村牧区公路建设项目225万元；成品油和税费改革交通专项资金用于一般公路建设项目支出预算资金226万元。

 2.项目资金执行情况分析。

2019年度车辆购置税资金全部执行到位，其中：安防工程由莫旗交通运输局直接支付至莫旗公路养护管理站。项目资金均用于项目主体建安工程，项目实际支出内容和批复计划相符，项目实行分账核算，专项专用，不存在专款被挪用及其他违规情况，520万元已全部支付；2019农村公路新改建项目由莫旗交通运输局直接支付至施工企业。项目资金均用于项目主体建安工程，项目实际支出内容和批复计划相符，项目实行分账核算，专项专用，不存在专款被挪用及其他违规情况，已拨付3583万元；危桥改造及新建桥梁项目由莫旗交通运输局直接支付至施工企业。项目资金均用于项目主体建安工程，项目实际支出内容和批复计划相符，项目实行分账核算，专项专用，不存在专款被挪用及其他违规情况，已拨付885万元；自治区预算内资金用于农村牧区公路建设项目225万元全部支付。

2.  项目资金管理情况分析。

财务管理制度健全，资金管理遵循《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》（财建[2014]654号）；支付项目程序完整，监理单位证明、发票、合同等附件齐全，进度支付月报资料完备，有施工单位提出的拨款申请书、工程款支付申请表、项目工程建设付款审批表等，财务制度得到有效的执行。

（二）绩效目标完成情况分析

1.  产出指标完成情况分析。

（1）项目完成数量

项目应实施县乡公路安全生命防护工程11条,处置隐患里程74.34公里。实际实施县乡公路安全生命防护工程11条,处置隐患里程74.34公里；项目应建设撤并建制村硬化路建设项目66.1公里、窄路基路面农村公路改造项目42.5公里和畅返不畅改造项目66.8公里。实际建设撤并建制村硬化路建设项目66.1公里、窄路基路面农村公路改造项目42.5公里和畅返不畅改造项目66.8公里；项目应拆除重建县乡公路危桥8座；村道新建桥梁6座；国省线危桥1座。实际拆除重建县乡公路危桥8座；村道新建桥梁6座。

（2）项目完成质量

2019年11月，莫旗交通运输局委托内蒙古交通建设试验检测有限责任公司对2019年安防工程项目、农村公路新改建项目、危桥改造及新建桥梁项目进行交工验收质量检测。经检测，2019年安防工程项目的分部工程，单位工程；农村公路新改建项目的分部工程（小桥工程、涵洞工程、排水工程、路面工程），单位工程（路基工程、路面工程）；危桥改造及新建桥梁项目的分部工程（小桥工程、排水工程、路面工程），单位工程（路基工程、路面工程）评定全部合格。

（3）项目实施进度

莫旗公路养护管理站在2019年6月完成了施工合同的签订。按签订的合同约定的要求开工，合同约定当年完工。

莫旗交通运输局于2019年6月陆续对2019年莫旗农村公路新改建项目进行了公开招标，并在2019年8月全部完成了施工合同的签订。按签订的合同约定的要求开工，合同约定当年完工。

莫旗交通运输局于2019年6月对2019年莫旗危桥改造及新建桥梁项目进行了公开招标，并在2019年6月中旬全部完成了施工合同的签订。按签订的合同约定的要求开工，合同约定当年完工。

（4）项目成本节约情况

2019年莫旗安防工程项目的资金支出均与项目设计预算资金相符合，无超出预算情况。

2019年莫旗农村公路新改建项目的资金支出均与项目设计预算资金相符合，无超出预算情况。

 2019年莫旗危桥改造及新建桥梁项目的资金支出均与项目设计预算资金相符合，无超出预算情况。

2.  效益指标完成情况分析。

（1）项目实施的经济效益分析

通过安防工程的实施，消除了道路的安全隐患，解决了村民出行问题，使得群众得以更便捷地与外界联系，农畜产品销售流通更加畅通，降低农民运输成本，有效地提高农民经济效益，改善了村容村貌，群众的卫生意识、文明意识都有所提高。 

农村公路新改建项目的实施，道路的改善，解决了村民出行难问题，使得群众得以更便捷地与外界联系，农畜产品销售流通更加畅通，降低农民运输成本，有效地提高农民经济效益，改善了村容村貌，群众的卫生意识、文明意识都有所提高。 同时为全面建成小康社会创造了必要条件，是建设社会主义新农村的需要，是发展莫旗旅游经济的需要，是推进莫旗“美丽乡村”建设的需要，同时也是完善城乡路网结构、满足居民出行的需要。

通过危桥改造及新建桥梁项目的实施，桥梁的新建，解决了村民出行难问题，使得群众得以更便捷地与外界联系，农畜产品销售流通更加畅通，降低农民运输成本，有效地提高农民经济效益，改善了村容村貌，群众的卫生意识、文明意识都有所提高。 

（2）项目实施的社会效益分析

①、通过对完工的项目村进行调查，项目村村民对所建设项目非常满意。项目的建设完全根据村民的意愿来建设，从立项到竣工项目村民全程参与。

②、消除了莫旗11条县乡道路安全隐患，方便居民安全出行需求。

③、经各个有关部门对2019年莫旗农村公路新改建项目施工过程中的监督检查以及主体工程完工交付使用期间，项目质量全部合格，不存在“豆腐渣工程”、“形象工程”。 

④、通过对完工的项目村进行调查，项目村村民对所建设项目非常满意。项目的建设完全根据村民的意愿来建设，从立项到竣工项目村民全程参与。

⑤、改善了莫旗乡村道路等级较低、道路断头不连通、缺乏贯通性公路不足，减少由于拥堵造成的交通延误，减少居民绕行距离，方便居民出行需求；项目连接国道G111、国道G1213等地区干线公路，将加强旗市区和乡镇的联系，实现生产要素快速、合理的流通。有利于沿线资源的开发建设，促进乡镇经济产业带的形成，同时有利于吸引国内外大量游客，带动地区旅游发展，增加当地就业数量及旅游收入。

⑥、通过对完工的项目村进行调查，项目村村民对所建设项目非常满意。项目的建设完全根据村民的意愿来建设，从立项到竣工项目村民全程参与。

⑦、改善了莫旗道路断头不连通、缺乏贯通性公路不足，减少由于拥堵造成的交通延误，减少居民绕行距离，方便居民出行需求。

（3）项目实施的生态效益分析

项目建设在原有县乡道路、砂石路的基础上建设，不存在对景观、古迹、文物等的破坏情况；不存在对周边森林、草原等生态环境等的破坏情况。

3.  满意度指标完成情况分析。

 通过随机发放10份调查问卷，未发现不满意的情况。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

2020年农村公路项目继续侧重贫困村建设，已上报2020年专项扶贫资金申请。项目实施及竣工情况在莫旗政府网站公开公示，并且在各个村和乡镇逐级进行公示。

                          莫旗交通运输局

                           2020年4月2日

http://file.mldw.gov.cn:9000/mserver/download/?_id=5fa1f5dcd9e5dc2c22000002&SiteId=55ebea216eed73c50f7854ea