莫旗档案史志馆2019年部门决算和三公经费公开

 

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗档案史志馆2019年部门决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 11  月  3 日

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、 机构设置及单位构成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、预算执行情况分析

二、决算情况说明

(一) 收支情况总体说明

(二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)财政拨款“三公“经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)政府性基金支出情况

(四)国有资产占用情况

(五)预算绩效管理工作开展情况

第三部分  名词解释

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、办公室。负责单位日常运转和综合协调工作。承担办文办会、信息宣传、安全保密、财务人事、后勤服务等政务事务性工作。

2、史志编研股。负责组织征集、收集、整理、编研有关党史和地方志书、地方综合年鉴和大事记。研究莫旗地方志文献和市场资料，组织整理旧志，组织开展地方志理论和地情研究编修旗情资料，编制岀版地情资料丛书。莫旗党史资料、莫旗地方志文献和旗情资料。

研究莫旗党史和有关中共莫旗历史的文献资料。编辑莫旗党史资料，编写中共莫旗党史正本、党史人物传记、大事记。

3、档案管理股。依法接收旗级党政机关、团体、企事业单位的各类案资料和文献资料，负责档案资料和文献资料的整理、编目、鉴定、保管、保护、修复、复制、分析、统计和査阅利用等基础工作。

负责档案资料库房的管理和安全工作。负责征集和整理散存在社会上有重要价值的档案资料和文献资料。负责开展以馆藏档案为主的爱国主义教育等各类社会教育活动的综合策划、组织、实施、管理工作。接收政府公开信息并提供查阅服务。

4、档案编研股。开发档案信息资源，开展档案史料研究编辑、公布、出版、发行档案文献史料。参与编史修志工作。

5、信息技术股。负责档案史志馆的信息化建设工作，管理档案史志一体化电子公共服务平台，负责本馆计算机软硬件门户网站、内外网络和新媒体建设、管理、维护工作。依法接收和管理电子化档案资料和文献资料。

 

(二)部门主要职责

1.贯彻落实有关档案、党史、地方志工作的方针政策和法律法规。

2.依法接收旗级党政群机关、团体、企事业单位的各类柲案资料和文献资料以及电子档案、政府公开信息，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料和文献资料，按照有关规定整理和保管档案资料和文献资料以及电子档案

3.组织开展莫旗党史资料的征集、整理、编纂和研究工作。

4.组织开展莫旗地方志书、地方综合年鉴和大事记的征集整理、编纂和研究工作。

5.为社会提供档案资料和文献资料利用、政府公开信息查服务，开展以馆藏档案为主的爱国主义教育等各类社会教育活动

6.完成旗委、旗政府及上级业务部门交办的其他工作

 

二、机构设置及单位构成情况

根据上述职能职责，莫旗档案史志馆内设5个职能股室。莫旗档案史志馆设5个内设机构：办公室、 史志编研股、档案管理股、档案编研股、信息技术股。行政编制0人，其中科级领导职数3名，事业编制21名，工勤编制0名。

下属单位共0个。

 

第二部分部门决算情况说明

 

一、预算执行情况分析

财政拨款收入2019年预算数位238.26万元，2018年决算数为275.11万元，决算数比预算数增加36.85万元，因为实际支出包括预算未下达的人员经费。其他收入2019年决算数0万元

二、决算情况说明

(一)收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计275.11万元，其中:本年收入合计241.59万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余33.52万元;支出总计275.11万元，其中:结余分配244.83万元，年末结转和结余30.28万元。与2018年度相比，收入总计减少43.36万元，减少13.6%;支出总计减少43.36万元，减少13.6%。 主要原因:一是人员调出各项开支减少；二是节约使用办公经费；三是项目支出减少。

(二)收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计241.59万元，其中:财政拨款收入241.59万元，占100%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%; 其他收入0万元，占0%。

(三)支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计244.84万元，其中:基本支出244.84万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨 款收入总计275.11万元，其中:年初结转和结余33.52万元;支出总计275.11万元,其中:年末结转和结余30.28万元。与2018年度相比，收入减少43.36万元，减少13.6%;支出减少43.36万元，减少13.6%。主要原因:一是人员调出各项开支减少；二是节约使用办公经费；三是项目支出减少。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计244.84万元,其中:基本支出244.84万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出244.84万元，其中:人员经费211.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、较上年减少43.01万元，主要原因是:有人员调出各项开支均有所减少;公用经费32.96万元，主要包括:办公经费12.47万元、印刷费13.89万元、手续费0.01万元、邮电费0.42万元、差旅费0.61万元、劳务费4.38万元、业务委托费0.1万元、公务车运行维护费0.96万元其他商品服务支出0.12万元。较上年减少2.91万元，主要原因是:响应国家政策，节约开支，减少其他工资福利支出，其他商品服务支出等。

(七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成预算的100%，比上年减少2.19万元，减少69.5%原因是下乡次数减少，公务用车燃油费减少，维修费减少。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%:公务用车购置及运行维护费支出决算为0.96万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.96万元，占100%;比上年减少2.19万元，减少69.5%原因是下乡次数减少，公务用车燃油费减少，维修费减少公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下

因公出国(境)费支出0万元，比2018年增加0万元，主要原因是本年度部门无因公出国(境》费用支出。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次，主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

公务用车购置及运行维护费支出0.96万元。其中:公务用车运行维护费支出0.964万元，其中:公务用车购置支出0万元，决算与预算数持平，较上年减少2.19万元，主要原因是落实中央精神，竭力缩减不必要的开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。比2018年减少0万元。国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国境(外)接待费0万元，接待0批次，共接待0人次，主要原因本年度部门无因公出国(境)人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出32.96万元，比2017年减少2.91万元，降低1%。2019年机关运行经费支出主要包括:办公经费12.47万元、印刷费13.86万元、手续费0.0105万元、水费0万元、电费0.42万元、差旅费0.61万元、取暖费0万元、物业费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费4.38万元、业务委托费0.1万元、公务车运行维护费0.96万元、其他交通费0万元、其他商品服务支出0.12万元、办公设备购置0万元、软件网络及更新0万元等。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元，比2018年增加0万元，增长0%政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：2019年初未安排政府采购预算。

(三) 政府性基金支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加0万元。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，其中，机要通信用车0辆，主要用于；主要用于机关日常用车及下乡巡查；应急保障用车0辆，主要用于:主要用于机关日常用车及下乡巡查；执法执勤用车0辆，主要用于:主要用于监察大队进行执法监察；特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)，其他用车1辆，主要是用于：主要用于机关日常用车及下乡巡查。

(五)预算绩效管理工作开展情况

2019年项目支出0万元，未开展项目绩效目标管理工作。

 

第三部分名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财

政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政 专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本

支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关

于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、 经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”，公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人 和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税):公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三) 机关运行经费:为保障行政单位《合参照公务员

法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印制费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用设备购置费、办公用房本电费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费

以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单

位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):

反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各

级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 王芳芳    联系电话:15598895243

 

详见附件：部门预算公开表