内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗交通运输局
2019年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于交通运输的法律法规和有关政策、标准、规划；组织拟定全旗交通发展规划并监督实施；参与拟定物流业发展战略和规划，拟定有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。 （二）承担涉及全旗综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢纽规划及管理；负责拟定公路水路建设、固定资产投资的中长期计划和年度计划，并组织实施。 （三）承担全旗交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；承担本级水路运输的有关事宜。
（四）承担全旗公路、本级水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法；组织协调全旗交通重点工程建设的实施、工程质量监督和安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。 （五）制定交通科技发展规划，组织、指导全旗交通科研和科技开发工作；负责全旗汽车驾驶培训的行业管理和指导。 （六）研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议，汇编全旗交通行业财务预决算；负责局属单位国有资产的管理和保值增值的监督；负责对全旗交通专项资金征收和使用进行审计及交通建设项目的内部审计；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。 （七）组织协调全旗交通行业安全生产和应急管理工作，依法组织或参与事故调查处理工作；负责对全旗重点物资运输和紧急客货运输进行调控；组织公路、水路救灾、抢险、战备工作的应急运输。 （八）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，指导交通行业环境保护和节能减排工作。 （九）承担旗人民政府交办的其他工作。
二、机构设置
根据上述职责，旗交通运输局设5个内设机构：
（一）办公室
（二）安全监督管理股
（三）公路股
（四）财务股
（五）运输股
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年度财政收入为16774.46万元，较上年增加7833.3万元，增长46.7%，主要为年末结转和结余资金。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计16774.46万元，其中：本年收入合计11269.93万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余5504.53万元；支出总计16774.46万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余4707.05万元。与2018年度相比，收入总计增加7833.3万元，增长46.7%；支出总计增加8971.83万元，增长53.49%。主要原因：年末结转和结余资金。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计11269.93万元，其中：财政拨款收入11269.93万元，占100%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计12067.41万元，其中：基本支出456.29万元，占3.8%；项目支出11611.12万元，占96.22%。（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计16774.46万元，其中：年初结转和结余5504.53万元；支出总计16774.46万元，其中：年末结转和结余4707.05万元。与2018年度相比，收入增加8971.83万元，增长53.48%；支出增加8971.83万元，增长53.48%。主要原因：本年度项目实施数量多。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计12067.41元，其中：基本支出456.29万元，占3.8%；项目支出11611.12万元，占96.2%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出456.29万元，其中：人员经费365.74万元，主要包括：工资福利支出：316.02万元；对个人和家庭的补助：49.72万元，较上年减少414.25万元，主要原因是：人员变动、编制减少、项目前期费缩减；公用经费90.55万元，主要包括：商品和服务支出84.49万元，资本性支出6.06万元，较上年减少29.15万元，主要原因是：商品和服务支出减少，办公设备购置减少。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为10万元，支出决算为6.79万元，完成预算的97%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为10万元，支出决算为6.79万元，完成预算的67.9%；公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公务用车维护费缩减。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出6.79万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出6.79万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出6.79万元，用于燃油费，工程质量监督车辆租赁费，车均运维费1.36万元，较上年减少0.02万元，主要原因是减少工程车辆开支，财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
莫旗交通运输局根据《项目绩效评价指标表》内容进行自评，各项指标内容完成良好。
通过本次自评工作反映：莫旗交通局车辆购置税收入补助地方资金专项转移支付项目资金全部投入使用、开展了过程监控管理、项目产出符合各项社会公益性指标；项目经济效益和社会效益及可持续效益等指标均稳步提升，对地方经济持续健康发展起到了重要作用。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（一）绩效目标完成情况分析
（1）项目完成数量
项目应实施县乡公路安全生命防护工程11条,处置隐患里程74.34公里。实际实施县乡公路安全生命防护工程11条,处置隐患里程74.34公里；项目应建设撤并建制村硬化路建设项目66.1公里、窄路基路面农村公路改造项目42.5公里和畅返不畅改造项目66.8公里。实际建设撤并建制村硬化路建设项目66.1公里、窄路基路面农村公路改造项目42.5公里和畅返不畅改造项目66.8公里；项目应拆除重建县乡公路危桥8座；村道新建桥梁6座；国省线危桥1座。实际拆除重建县乡公路危桥8座；村道新建桥梁6座。
（2）项目完成质量
2019年11月，莫旗交通运输局委托内蒙古交通建设试验检测有限责任公司对2019年安防工程项目、农村公路新改建项目、危桥改造及新建桥梁项目进行交工验收质量检测。经检测，2019年安防工程项目的分部工程，单位工程；农村公路新改建项目的分部工程（小桥工程、涵洞工程、排水工程、路面工程），单位工程（路基工程、路面工程）；危桥改造及新建桥梁项目的分部工程（小桥工程、排水工程、路面工程），单位工程（路基工程、路面工程）评定全部合格。
（3）项目实施进度
莫旗公路养护管理站在2019年6月完成了施工合同的签订。按签订的合同约定的要求开工，合同约定当年完工。
莫旗交通运输局于2019年6月陆续对2019年莫旗农村公路新改建项目进行了公开招标，并在2019年8月全部完成了施工合同的签订。按签订的合同约定的要求开工，合同约定当年完工。
莫旗交通运输局于2019年6月对2019年莫旗危桥改造及新建桥梁项目进行了公开招标，并在2019年6月中旬全部完成了施工合同的签订。按签订的合同约定的要求开工，合同约定当年完工。
（4）项目成本节约情况
2019年莫旗安防工程项目的资金支出均与项目设计预算资金相符合，无超出预算情况。
2019年莫旗农村公路新改建项目的资金支出均与项目设计预算资金相符合，无超出预算情况。
2019年莫旗危桥改造及新建桥梁项目的资金支出均与项目设计预算资金相符合，无超出预算情况。
（1）项目实施的经济效益分析
通过安防工程的实施，消除了道路的安全隐患，解决了村民出行问题，使得群众得以更便捷地与外界联系，农畜产品销售流通更加畅通，降低农民运输成本，有效地提高农民经济效益，改善了村容村貌，群众的卫生意识、文明意识都有所提高。
农村公路新改建项目的实施，道路的改善，解决了村民出行难问题，使得群众得以更便捷地与外界联系，农畜产品销售流通更加畅通，降低农民运输成本，有效地提高农民经济效益，改善了村容村貌，群众的卫生意识、文明意识都有所提高。 同时为全面建成小康社会创造了必要条件，是建设社会主义新农村的需要，是发展莫旗旅游经济的需要，是推进莫旗“美丽乡村”建设的需要，同时也是完善城乡路网结构、满足居民出行的需要。
通过危桥改造及新建桥梁项目的实施，桥梁的新建，解决了村民出行难问题，使得群众得以更便捷地与外界联系，农畜产品销售流通更加畅通，降低农民运输成本，有效地提高农民经济效益，改善了村容村貌，群众的卫生意识、文明意识都有所提高。
（2）项目实施的社会效益分析
①、通过对完工的项目村进行调查，项目村村民对所建设项目非常满意。项目的建设完全根据村民的意愿来建设，从立项到竣工项目村民全程参与。
②、消除了莫旗11条县乡道路安全隐患，方便居民安全出行需求。
③、经各个有关部门对2019年莫旗农村公路新改建项目施工过程中的监督检查以及主体工程完工交付使用期间，项目质量全部合格，不存在“豆腐渣工程”、“形象工程”。
④、通过对完工的项目村进行调查，项目村村民对所建设项目非常满意。项目的建设完全根据村民的意愿来建设，从立项到竣工项目村民全程参与。
⑤、改善了莫旗乡村道路等级较低、道路断头不连通、缺乏贯通性公路不足，减少由于拥堵造成的交通延误，减少居民绕行距离，方便居民出行需求；项目连接国道G111、国道G1213等地区干线公路，将加强旗市区和乡镇的联系，实现生产要素快速、合理的流通。有利于沿线资源的开发建设，促进乡镇经济产业带的形成，同时有利于吸引国内外大量游客，带动地区旅游发展，增加当地就业数量及旅游收入。
⑥、通过对完工的项目村进行调查，项目村村民对所建设项目非常满意。项目的建设完全根据村民的意愿来建设，从立项到竣工项目村民全程参与。
⑦、改善了莫旗道路断头不连通、缺乏贯通性公路不足，减少由于拥堵造成的交通延误，减少居民绕行距离，方便居民出行需求。
（3）项目实施的生态效益分析
项目建设在原有县乡道路、砂石路的基础上建设，不存在对景观、古迹、文物等的破坏情况；不存在对周边森林、草原等生态环境等的破坏情况。
通过随机发放10份调查问卷，未发现不满意的情况。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出90.55万元，比2018年减少92.14万元，降低50.4%。主要原因是：人员减少，缩减开支。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计8.74万元，其中：政府采购货物支出8.74万元,比2018年增加6.84万元，增长361%，主要原因是：购买办公用品。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车3辆,主要用于：项目建设实施过程中使用；其他用车2辆，主要是用于下乡巡视公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孟萌 联系电话：0470-4686056
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主办： 莫力达瓦达斡尔族自治旗人民政府 承办：莫旗政务服务局
电话：0470-4626090 投稿邮箱：mldwgov@163.com 蒙ICP备09002908号
蒙公网安备 15072202150008号 网站标识码：1507220001
打印
关闭