2020年城市管理综合执法局部门预算公开

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

部门概况

一、主要职能、职责

1. 宣传贯彻执行关于城市管理领域相关的法律法规和方针、政策；拟订全旗城市管理行政执法工作计划，报主管部门批准后组织实施。

2. 受委托承担全旗住房和城乡建设、市场监督、环保、水务、交通等执法部门类与城市管理密切相关的行政处罚权以与行政处罚权相关的行政检查，根据法律规定行使行政强制等行政执法职能。

3. 负责执法信息管理系统的建设和推广应用；负责全旗城市管理综合行政执法信息的收集、统计、分析工作。

4. 完成主管部门交办的其他工作。

   二、机构设置及预算单位构成情况

   从预算单位构成看，莫旗城市管理综合执法局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

   (一)部门机构及人员基本情况

   本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位0家，公益一类事业单位为1家。行政编制在岗人员0人，事业编制在岗人员54人，退休人员34人，实际在职人员为47人。2020年行政编制在岗人员0人，事业编制在岗人员54人，退休人员34人，实际在职人员为47人。

   (二)莫旗城市管理综合执法局属单位设置及人员情况

   纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

   莫旗城市管理综合执法局  事业单位

第二部分2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入1893.01万元，比上年1896.08万元，增加-3.07万元，增幅-0.16%，主要原因是由于城市维护方面压缩资金;支出预算1893.01万元，比2019年预算增加-3.07万元，增长-0.16%，减少主要是由于人员退休及城市维护方面压缩资金。2020年，本部门支出共1893.01万元，比上年1896.08万元，增加-3.07万元，增幅-0.16%。其中:基本支出1513.01万元(其中:人员经费1463.24万元，公用经费37.72万元，对个人和家庭的补助12.05)，比上年增加-3.07万元。减少主要是由于城市维护方面压缩资金;项目支出380万元，比上年减少0万元，降幅0%;事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1893.01万元，其中:一般公共预算拨款收入1893.01万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1893.01万元，其中:基本支出1513.01万元，占比80 %，项目支出380万元，占比20%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费及城市维护方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1893.01万元，包括:一般公共预算财政拨款1893.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 城乡社区支出1508.36万元，社会保障和就业支出318.16万元，卫生健康支出26.83万元，比上年预算数增加37.06万元，主要由于人员增加，工资增长。

2.住房保障支出39.66万元，比上年预算数增加4.32万元。主要由于我单位人员增加，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11.76万元，比上年预算增加8.06万元，增长218%;本年预算比上年执行数增加8.06万元，增长218%。其中:由于车辆老化维修费及油耗增加，下乡、下片区巡查等燃油增加。

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2020年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2020年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费11.76万元，比上年预算增加8.06万元，增长218%，本年预算比上年执行数增加8.06万元，增长218%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费11.76万元，本年预算比上年预算增加8.06万元，增长218 %，比上年执行数增加8.06万元，增长218%。主要是由于2019年度车辆老化维修费及油耗增加，下乡、下片区巡查等燃油增加。

1. 其他公开事项说明

    

   一、机关运行经费安排情况说明

   机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2020年，我单位关运行经费财政拨款预算397.72万元，比上年增加-43.34万元，增长-9.83%。主要包括办公及印刷费2.6万元、邮电费1万元、电费260万元、差旅费3万元、会议费0万元、福利费0万元、维护费100万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房取暖费19.36万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费以及其他费用11.76万元。

   二、政府采购预算情况说明

   政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   三、国有资产占有使用情况说明

   截至2019年末，共有车辆68辆，其中:一般公务用车6辆、一般执法执勤车22辆、特种专业技术车40辆，单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

   四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

   项目支出预算绩效目标填报情况

   2020年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算380万元，占全部项目支出预算的100%。

   (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

    

   第四部分 名词解释

    

   一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

   六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

   八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

   是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

1. 机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

   十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    

1. 预算公开联系方式及信息反馈渠道

    

   本单位预算公开信息反馈和联系方式:

   联系人:     联系电话:

    

2. 部门预算公开表

    

   详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表