2018年莫旗城市管理综合执法局部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 部门基本情况

（一）、贯彻执行有关市政管理和城市园林绿化方面的法律、法规；

（二）、负责城市管理领域行政审批工作；

（三）、受住房城乡建设规划局委托开展住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法工作；

（四）、受环境保护局委托开展环境保护管理方面社会生活噪声、建筑施工噪声、扬尘水污染，餐饮服务业油烟、露天烧烤污染，城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染，露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染，燃放烟花污染等执法工作；

（五）、受市场监督管理局委托开展市场监督管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政执法工作；

（六）、受市场监督管理局委托开展食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政执法工作；

（七）、受交通运输局委托开展交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政执法工作；

（八）、受水务局委托开展水务管理方面向城市河道倾倒废弃和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法工作。

（九）、完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

2018年城市管理部门预算编制单位5个, 分别是莫旗城市管理综合执法局、莫旗莫旗城市管理综合执法局城南分局、莫旗莫旗城市管理综合执法局城北分局、莫旗莫旗城市管理综合执法局城南西局、市政环卫园林管理处。编制数50名，在职职工48人，其中行政25人、事业23人；退休职工16人，遗属1人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年度收入总计2,727.56万元，其中：本年收入合计2,300.41万元，年初结转和结余427.15万元；支出总计2,727.56万元，年末结转和结余254.63万元。与2018年初预算相比，收入总计增加224.43万元，增长8.2%；支出增加224.43万元，增长8.2%。主要原因：旗庆工程、卫生城验收、环卫设备购置等。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,727.56万元，其中：本年收入合计2,300.41万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余427.15万元；支出总计2,727.56万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余254.63万元。与2017年度相比，收入总计减少-231.23万元，下降-7.8%；支出总计减少-231.23万元，下降-7.8%。主要原因：财政压缩经费，减少开支。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,300.41万元，其中：财政拨款收入2,300.41万元，占100%；

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,472.93万元，其中：基本支出2,272.93万元，占91.9%；项目支出200万元，占8.1%；

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,727.56万元，其中：年初结转和结余427.15万元；支出总计2,727.56万元，其中：年末结转和结余254.63万元。与2017年度相比，收入减少-231.23万元，下降-7.8%；支出减少-231.23万元，下降-7.8%。主要原因：财政压缩经费，减少开支。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,472.93万元，其中：基本支出2,272.93万元，占91.9%；项目支出200万元，占8.1%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,272.93万元，其中：人员经费642.06万元，较上年增加62.47万元，主要原因是工资上调等。公用经费1,630.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、市政维护费、环卫保洁清理费用、垃圾处理厂经费等，较上年增加1,154.95万元，主要原因是：卫生城复检、旗庆工程、环卫保洁面积增加等。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为44.17万元，支出决算为44.17万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为44.17万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出44.17万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出44.17万元。其中：公务公务用车运行维护费支出44.17万元，用于修理、燃油费（城管巡查车），车均运维费14.72万元，较上年增加29.93万元，主要原因是车辆老化，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，比2017年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额609.63万元，其中：政府采购货物支出510.68万元,比2017年增加345.96万元，增长210%，主要原因是垃圾处理厂购买设备、环卫设备购置等；比2017年增加政府采购服务支出98.95万元，主要原因是垃圾处理厂地下水处理、渗滤液等情况需购置设备。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆68辆，其中，执法执勤用车16辆,主要用于：城管巡查；特种专业技术用车30辆,主要用于环卫及市政用车；其他用车22辆，主要是用于环卫及市政用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作