莫旗发展和改革局2016年度决算

第一部分 发改局基本情况

一、发改局的主要职能

贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实话全旗经济社会发展，研究分析旗内经济形势，提出全旗国民经济发展，承担监测全旗经济社会发展态势；贯彻落实国家价格收费政策，提出全旗价格调控目标；全旗信用征集系统规划、建设和管理职责。

二、发改局部门和单位人员构成

发改局由十一个内设机构构成，其中包括综合办公室、发展规划和国民经济综合股、农村经济和地区经济股、固定资产投资股、基础产业股、经贸金融股、社会事业股、价格管理股、价格监督检查股（12358价格举报）。

现有在编人数46人，其中：在职职工38人，离退休8人。

编制数38名，在职职工38人，其中行政25人、事业13人；

第二部分 发改局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计7107.19万元，支出总计7103.28万元。与2015年度相比，收入增加1192.67万元，增长16.78%；支出增加1188.76万元，增长16.73%。主要原因：一是中央预算内项目增加；二是工作量加大使费用加大；

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7107.19万元，其中：财政拨款收入490.19万元，占6.75%；其他收入6627万元，占93.25%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计7103.28万元，其中：基本支出480.19  万元，占6.76%；项目支出6623.09万元，占93.24%；

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出XX万元，其中：人员经费327.35万元，主要包括：基本工资70.41万元、津贴补贴92.64万元、奖金9.99万元、社会保障缴费48.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.39万元、离休费9.98万元、退休费40.60万元、住房公积金26.74万元。较上年减少17.18万元，主要原因是：人员减少；公用经费83.79万元，主要包括：办公费18.42万元、印刷费9.15万元、邮电费2.45万元、差旅费22.36万元、维修（护）费30万元、培训费0.08万元、工会会费0.15万元、公务用车运行维护费1.17万元，较上年增加62.8万元万元，主要原因是：十个全覆盖工作的开展以及招商、物价等工作的力度加大致使经用经费增加。

（四）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1.17万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.17万元。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出1.17万元，用于公务用车，较上年减少0.02万元，主要原因是经费紧张，压缩开支，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出83.79万元，比2015年增加62.8万元，增长74.77%。主要原因是：十个全覆盖工作的开展以及招商、物价等工作的力度加大致使费用增加。

（二）政府采购支出情况

2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2015年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%，0；政府采购服务支出0万元，比2015年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领一般公务用车0辆，比2015年减少0辆,一般执法执勤用车1辆，比2015年增加0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我局把以工代赈、扶较少民族地区发展、千亿斤粮食增产项目的组织实施和科学管理作为一件大事来抓。认真贯彻执行项目资金管理办法和相关的制度政策，严格程序，规范操作，区别不同情况，精心组织项目实施和监督管理。一是认真勘察设计、精心编制项目预算和施工方案。充分利用有限资金，在贫困地区兴建出路、兴修农田水利，解决长期来严重制约我旗经济发展的“瓶颈”，二是严格把关狠抓各项监督管理措施的落实。建立项目建设管理班子，确保工程的进度和质量。建立和完善各项管理制度，严格执行基本建设程序，认真编制项目预算，实行项目法人制、招投标制、合同制、监理制，确保项目建设的公平、公正。全程跟踪监督项目的实施。对由乡镇、村组织实施的项目，我们提前介入积极参与，进行全程监督管理，确保工程进度和质量。对示范工程项目聘请监理公司实行专业化全程监理。我局圆满完成预算配置、执行、管理的各项指标，保证了各项重点工作的完成。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李淑华    联系电话：0470-4626494