莫力达瓦达斡尔族自治旗发展和改革委员会 2020年部门预算情况公开报告

2020年莫旗发展和改革委预算公开目录

一、部门工作职责

二、部门和单位机构设置情况

三、部门预算收支增减变化情况

四、“三公”经费预算安排情况

五、机关运行经费安排情况

六、政府采购预算安排情况

七、政府购买服务情况

八、国有资产增减变化情况

九、政府性基金预算收支情况

十、绩效目标设置情况

十一、名词解释及其他需要说明的情况

十二、部门预算公开套表

   根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）和莫旗财政局《关于做好2017年财政预算公开工作的通知》（莫财字【2017】20号）文件要求，现将经旗人大会议审议批准的发展和改革局2020年部门预算情况说明如下：

一、发改委的主要职能

贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实话全旗经济社会发展，研究分析旗内经济形势，提出全旗国民经济发展，承担监测全旗经济社会发展态势；贯彻落实国家价格收费政策，提出全旗价格调控目标；全旗信用征集系统规划、建设和管理职责。

二、部门和单位构成

发改委由十一个内设机构构成，其中包括综合办公室、发展规划和国民经济综合股、农村经济和地区经济股、固定资产投资股、基础产业股、经贸金融股、社会事业股、价格管理股、价格监督检查股（12358价格举报）。

现有在编人数40人，其中：在职职工40人，离退休52人,遗属3人。

三、预算收支及增减变化情况

2020年发展和改革局部门预算收入为529.6万元，其中：公共财政拨款预算529.6万元。

2020年部门年度预算支出529.6万元，全部为公共财政拨款预算支出529.6万元，其中：一般公共服务支出366.92万元、社会保障和就业支出100.22万元、医疗卫生和计划生育管理事务25.31万元、住房保障支出37.15万元。

四、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算3万元，较上年减少3万元，减少72%，其中：

公务接待费0.3万元，较上年增加0万元，无增减。公务用车运行维护费3万元，较上年减少3.82万元，减少72%，主要原因为机构改革，车辆重新配置，减少车辆。

五、机关运行经费安排情况

2020年机关运行经费安排预算16.52万元，其中：办公费4.8万元；印刷费2.5万元；差旅费5.82万元；公务接待费0.30万元；公务用车运行维护费3.1万元。

六、政府采购安排情况

2020年年初预算未安排政府采购支出。

七、政府购买服务情况

2020年年初预算未安排政府购买服务支出。

八、国有资产增减变化情况

2020年年初预算未安排购置国有资产资金或处置国有资产计划

九、政府性基金预算收支情况

2020年无政府性基金预算收支安排。

十、绩效目标设置情况

说明本年度无实施的绩效项目，未设置绩效目标。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

  十二、部门预算公开套表

                         莫旗发展和改革委员会

                             2020年4月10日