2020年部门预算公开报告

 

 

莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校

 

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年   2月   7日

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全县干部素质。

 

 

(二)部门主要职责

1、负责培训轮训正科级以下的党政干部和村级干部及后备干部、企事业单位骨干。

2、负责党员干部的马克思主义毛泽东思想基本理论教育，邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针、政策教育，培养各部门的理论宣传骨干。

3、承担国家机关公务员岗位培训和知识更新教育。

4、开展教研活动和理论研究，及时将研究成果运用于教学，同时为旗委的重要决策服务。

5、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及党的各项路线、方针和政策。

6、对基层党校进行业务指导。

7、按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。

8、组织培训全旗党外民主人士以及党的统战干部，研究、宣传新时期统一战线理论，正确认识和把握统一战线干部教育工作的规律，培养高素质的统一战线干部队伍。

9、负责本单位精神文明建设和队伍自身建设工作。

10、完成旗委、旗政府交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2020年党校部门预算公开无下属单位。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位0家，公益一类事业单位为1家。人员基本情况：核定编制27人，在职人员23人，离退休人员19人。

行政编制在岗人员13人，事业编制在岗人员14人，退休人员19人，实际在职人员为23人。2020年行政编制在岗人员9人，事业编制在岗人员14人，退休人员19人，实际在职人员为23人。

    内设机构

莫力达瓦达斡尔族自治旗委党校（莫旗行政干部学校、莫旗社会主义学校）内设4个机构，均为股级。

1、办公室：负责党校的日常事务、财会、文秘、档案、安全保卫及后勤服务等工作。

2、教研室：负责制定教学计划，承担教学任务、教学研究、理论宣讲、理论研讨等工作。

3、组教室：负责全校各教学班次学员报到、考勤、测评、考试等有关学员方面的服务工作，及时向学校及培训主管部门反映培训期间班级出现的其他有关问题；负责函授招生和在校生管理工作。

4、图书资料室：负责全校图书资料的征订、收发等日常管理工作；定期开放阅览室和书库，为教员提供教学参考资料。

 

（二）中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会党校	事业单位
2
3
....

 

第二部分2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入351万元，比上年减少3万元，减幅0.8%，主要原因是由于工作人员普调工资等;支出预算351万元，比2019年预算减少3万元，减幅0.8%，减少主要是由于工作人员普调工资。2020年，本部门支出共计351万元，比上年减少3万元，减幅0.8%。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入351万元，其中：基本支出351万元，占比100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出351万元，其中：基本支出351万元，占比100%；主要用于人员经费和公用经费方面支出。项目支出0万元；事业单位经营支出0万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2020年，党校及所属单位财政拨款收支预算为351万元，包括一般公共预算财政拨款351万元、占比100%；政府性基金预算0万元；上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 一般公共服务支出37.1万元，占比10%，较上年预算数相同，主要用于取暖费支出、公务费支出。
2. 工资福利支出251万元，占比70%，较上年预算数持平，主要用于人员支出和离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3. 个人和家庭的补助支出17.4万元，较上年预算数相同。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4.09万元，比上年预算增加0万元，增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2020年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2020年度无变化。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加0万元，增长0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。主要是2020年度无变化。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，事业运行经费财政拨款预算351万元，比上年减少3万元，减少0.8%。主要原因是：工作人员普调工资、节约开支等。

 

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆0辆，其中:一般公务用车1辆、机要通信车1辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张立 联系电话:13847015689

 

第六部分   部门预算公开表

 

详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表