库如奇乡人民政府 2018年度决算公开报告

 

内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡人民政府

2018年度决算公开报告

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2018年度收入决算情况说明

（三）关于2018年度支出决算情况说明

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1. 组织起草或审核以旗政府、镇政府名义发布的公文，起草《莫力达瓦达斡尔族自治旗库如奇乡政府工作报告》等文件。2.研究旗政府和各乡各部门请示旗政府的有关事项并提出拟办意见，报政府有关领导决定。3.负责镇政府会议的准备和组织工作，协助市政府领导部署会议决定事项的实施。4.督促检查镇政府公文、会议决定事项及旗政府领导重要批示的落实情况，向旗政府领导报告。5.承担涉及镇政府各部门人大代表建议、政协提案的交办、督办、反馈等工作。6.负责指导镇政府值班及突发公共事件应急相关工作，向旗政府领导报告重要情况。7.根据旗政府工作重点和旗政府领导指示，组织和参与决策前的调研、论证，并提出建议；收集整理、分析研究全市经济与社会生活中的重要信息和动态，向旗政府领导报告。8.负责政务信息的采集、整理、传递工作，为旗政府领导决策提供参考；负责旗政府各类文件、会议材料的蒙文翻译工作；负责旗政府各部门政务公开的指导、督促和检查工作。9.负责旗政府系统电子政务建设工作，指导乡镇各部门的电子政务建设工作；负责旗政府门户网站的建设管理工作。10.旗领导交办的等其他工作。

二、机构设置及单位构成情况

莫力达瓦达斡尔族自治旗西瓦尔图镇（包含坤密尔堤办事处）政府。机构数5个，其中行政机构3个，分别是共产党机关，人大机关和政府机关，事业机构2个，分别为农业服务中心和文化站。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

综合收支、财政拨款收支与年初预算数相比均有大幅增加，原因是2018年存在十个全覆盖拖欠工程款的偿还。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2261.87万元，其中：本年收入合计2261.87万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元；支出总计2261.87万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入总计增加1250.09万元，增长123.55%；支出总计增加1250.09万元，增长123.55%。主要原因：是存在十个全覆盖支付。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2261.87万元，其中：财政拨款收入2261.87万元，占100%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计1061.61万元，其中：基本支出1,818.94万元，占46.94%；项目支出1200.26万元，占53.06%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2261.87万元，其中：年初结转和结余0万元；支出总计2261.87万元，其中：年末结转和结余0万元。与2017年度相比，收入增加1250.09万元，增长123.55%；支出增加1250.09万元，增长123.55%。主要原因：存在十个全覆盖的工程款支付。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2261.87万元，其中：基本支出1818.94万元，占46.94%；项目支出1200.26万元，占53.06%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2261.87万元，其中：人员经费748.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，较上年增加182.92万元，主要原因是：人员的工资水平有所上涨；公用经费313.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，较上年减少106.09万元，主要原因是：一是乡镇政府完善报销审核支付手续，减少开支。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为57.7万元，支出决算为57.7万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为57.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：精准扶贫任务艰巨，经常下乡，公务用车使用频繁。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出22.17万元，与上年相比增加0万元，原因为与上年持平无明显变化。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.17万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，同上年相比无变化。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于无因公出国情况。

公务用车购置及运行维护费支出22.17万元，同上年相比增加0万元，原因为与上年持平无明显变化。其中：公务用车购置支出0万元，用于本年无公务用车购置支出，车均购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因是本年无公务用车购置情况。公务用车运行维护费支出22.17万元，用于公务用车日常维修保养、加油，车均运维费5.54万元，较上年增加0万元，主要原因是公务用车整体情况与上年持平，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

公务接待费支出0万元，与上年相比无变化。其中：国内公务接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于公务接待，本年无相关支出。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于国外接待，本年无相关支出发生。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出313.27万元，比2017年减少106.09万元，增长25.30%。主要原因是：进一步压减三公经费及人员变动原因。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2017年增加0万元，增长0%，政府采购工程支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府采购工程支出；政府采购服务支出0万元，比2017年增加0万元，增长0%，主要原因是：无政府采购服务。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要用于：无副部（省）级及以上领导用车;主要领导干部用车0辆，主要用于：无主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆，主要用于：其他机要通信工作需要;应急保障用车0辆，主要用于：保障确因工作需要、单位留用车辆不足、车贴范围外、公共交通不便的公务出行;执法执勤用车4辆,主要用于用于执勤、监管、办案和行政执法等执法执勤公务，用于重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊事项的应急保障；特种专业技术用车0辆,主要用于：无特种专业技术用车；离退休干部用车0辆,主要用于：无离退休干部用车；其他用车0辆，主要是用于重大抢险救灾、事故处理、突发事件处置等不可预测的特殊事项的应急保障。单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是……，比2017年增加0台（套），主要原因是无车辆变动情况;单位价值100万元以上专用设备0台（套），主要是本单位不存在价值100万元以上专用设备，比2017年增加0台（套），主要原因是本单位不存在价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门为进一步强化政府预算为民服务的理念，强化预算责任和效率，绩效目标：强化预算支出责任和效率，改进预算管理，控制节约成本，提高公共产品质量和服务水平。我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

根据本部门预决算的情况来看，预算执行情况良好，各项收支管理清晰，为民服务效果显著。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：詹福喆    联系电话：0470-4900006