尼尔基镇人民政府2020年部门预算公开报告

目    录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

1. 部门概况

    

   一、主要职能

   (一)部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1. 部门主要职责

(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

(4)保护各种经济组织的合法权益；

(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(6)办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2020年莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府部门预算公开包括莫力达瓦达斡尔族自治旗塔尼尔基镇人民政府和所属的4家单位，所属单位分别是：尼尔基镇文化站，尼尔基镇农业服务中心，尼尔基镇综合执法局，尼尔基镇社会保障所。

人员基本情况：核定编制81人，在职人员81人，离退休人员137人。

(一)部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家。行政编制在岗人员35人，事业编制在岗人员46人，退休人员137人，实际在职人员为人。2019年行政编制在岗人员35人，事业编制在岗人员46人，退休人员137人，实际在职人员为81人。

(二)莫力达瓦达斡尔族自治旗尼尔基镇人民政府单位设置及人员情况

纳入部门预算编制范围的预算单位情况:

单位情况表

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入1211.93万元，比上年1512.52万元，减少300.59万元，减幅8%，主要原因是单位退休人员纳入社保开支，缩减人员经费支出;支出预算1211.93万元，比2019年预算减少300.59万元，减少8 %，减少主要是由于缩减人员经费支出。2020年，本部门支出共计1211.93万元，比上年1512.52万元，减少300.59万元，减幅8%。其中:基本支出1201.93万元(其中:人员经费1141.79万元，公用经费60.14万元)，比上年减少310.59万元。减少主要是由于本年人员减少及退休人员项目内工资由社保局承担，另外进一步压缩三公经费等原因;项目支出10万元，比上年增加10万元，增幅100%;事业单位经营费用0万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入0万元，其中:一般公共预算拨款收入0万元，占比0 %;政府性基金预算拨款收入1211.93万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1211.93万元，其中:基本支出1201.93万元，占比99 %，项目支出10万元，占比1%:事业单位经营支出0万元，占比0%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1211.93万元，包括:一般公共预算财政拨款1211.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.农林水支出116.05万元，占比9.58%，比上年预算数减少19.72万元。主要用于农业服务中心人员工资及经费，社区及村干部工资及村级经费。

2.住房保障支出58.93万元，占比4.86%比上年预算数减少1.78万元。主要用于在职职工的住房公积金支出。

3.一般公共服务支出656.01万元，占比54.13%，较上年预算数增加73.56万元，主要用于人员经费支出、单位公用支出。

4.社会保障和就业支出231.31万元，占比19.08%，较上年预算数增加88.11万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出22.86万元，占比1.89%，较上年预算数增加0.83万元，主要用于文化站人员工资及经费。

6.卫生健康支出41.45万元，占比3.42%，较上年预算数减少0.38万元，主要用于医疗保险支出。

7.城乡社区支出85.32万元，占比7.04%，较上年预算数减少441.21万元，主要用于优抚经费及村干部工资及村级经费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算11万元，比上年预算增加2.61万元，增长20%;本年预算比上年执行数增加2.61万元，增长20%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2020年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0.7万元，减少100 %，本年预算比上年执行数减少0.7万元，减少100%。减少主要是由于2020年度无公务接待费用

3、公务用车购置及运行维护费11万元，比上年预算增加2.61万元，增长20%，本年预算比上年执行数增加2.61万元，增长20%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费11万元，本年预算比上年预算增加2.61万元，增长20 %，比上年执行数增加2.61万元，增长20%。主要是日常工作需要，扶贫攻坚工作仍需继续开展

1. 其他公开事项说明

    

   一、机关运行经费安排情况说明

   机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   2020年，我单位关运行经费财政拨款预算60.14万元，比上年增加10.64万元，增长21.49%。主要包括办公及印刷费29.14万元、邮电费2万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费11万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.5万元、办公用房物业管理费1万元、公务用车运行维护费以及其他费用10.5万元。

   二、政府采购预算情况说明

   政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

   三、国有资产占有使用情况说明

   截至2019年末，共有车辆9辆，其中:一般公务用车辆、机要通信车1辆、应急保障车1辆、一般执法执勤车6辆、特种专业技术车1辆，其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

   四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

   项目支出预算绩效目标填报情况

   2020年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。 公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

   (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

    

   第四部分 名词解释

    

   一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

   二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

   五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

   六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

   八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

   是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

1. 机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

   十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    

1. 预算公开联系方式及信息反馈渠道

    

   本单位预算公开信息反馈和联系方式:

   联系人:王晓梅 联系电话:13848034045

    

2.   部门预算公开表

    

   详见附件：部门预算公开表9张，项目支出绩效目标表