尼尔基镇2018年部门预算公开情况说明

2018  年莫旗本级部门预算公开目录

一、部门工作职责

二、部门和单位机构设置情况

三、部门预算收支增减变化情况

四、“三公”经费预算安排情况

五、机关运行经费安排情况

六、政府采购预算安排情况

七、政府购买服务情况

八、国有资产增减变化情况

九、政府性基金预算收支情况

十、绩效目标设置情况

十一、名词解释及其他需要说明的情况

十二、部门预算公开套表

一、部门工作职能

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。承办旗人民政府交办的其它事项。

（五）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、部门和单位机构设置情况

2018年部门预算编制单位4个, 较上年增加（或减少）0个。尼尔基镇设有人民政府，文化站，社保所，农业服务中心等单位。

编制数63名，在职职工62人，其中行政28人、事业34人；离退休职工125人，遗属21人，分流20人。

三、部门预算收支增减变化情况

（一）2018年部门预算收入为1901.38万元，其中：公共财政拨款预算1901.38万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排0万元。

（二）2018年部门年度预算支出1901.38万元。其中：公共财政拨款预算支出1901.38万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款（补助）结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出0万元。   

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出1901.38万元，其中人员支出1344.64万元、基本公用支出48.70万元、对个人和家庭的补助支出508.04万元。

⑵项目支出0万元：其中专项性公用支出0万元、专项业务费0万元、专项资金0万元。

⑶经营支出0万元。

2、部门预算收支增减变化情况

2018 年预算支出基数1901.38元，较上年1951有所减少49.62元。政府行政 2018 年768.10元，较上年323.9增加444.2元；政府事业 2018 年为61.63元，较上年669减少607.37元；文化站 2018 年为 68.01元，较上年75.5减少7.49 元；计生站 2018 年撤销并入农服中；农业服务中心 2018 年为959.68元，较上年807.8增加151.88 元。住房保障支出43.96万元较上年44.8减少0.84 元、其他支出0万元。

3、2018年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出557.08万元、商品和服务支出58万元、对个人和家庭的补助1286.3万元、对企事业单位的补助0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他支出0万元。

四、“三公”经费预算安排情况

2018年“三公”经费预算8.33万元，2017年“三公”经费预算较上年减少26.67万元，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主要原因为没有因公出国人员。

（二）公务接待费0.7万元，较上年增加0万元，主要原因为上年0万元。

（三）2018年公务用车购置及运行经费7.63万元，2017年公务用车购置及运行经费较上年减少25.97万元，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主原因为车改后单位没公车购置；

⑵2018年公务用车运行维护费7.63万元，2017年公务用车运行维护费较上年减少25.97万元，主要原因为车改后车辆运行费减少。

五、机关运行经费安排情况

1、2018 年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出 1901.38 万元，其中人员支出 1344.64万元、基本公用支出48.7万元。对个人和家庭的补助支出508.04万元。

⑵项目支出 0 万元：其中专项性公用支出 0 万元、专项业务费 0 万元、专项资金 0 万元。

⑶经营支出 0 万元。

六、政府采购预算安排情况

本部门没有政府采购支出

1. 政府购买服务情况

   本年无预算采购情况

   八、国有资产增减变化情况

    截至2018年初，我单位国有资产账面余额818.03万元，其中：房屋建筑5100平方米，价值585.97万元（含办公用房4500平方米，价值560万元；其他用房600平方米，价值25.97万元）。共有车辆98辆，价值232.06万元，（其中：清洁用车89辆，价值129.09万元，一般公务用车9辆，价值102.97万元）。

   九、政府性基金预算支出情况

   2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

   十、绩效目标设置情况

   本年度无实施的绩效项目，未设置绩效目标。

   十一、名词解释及其他需要说明的情况

   （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

   （二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   （四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   （七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

   （八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

   （九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   （十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   （十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

   附件：2018年度部门预算公开表