尼尔基镇人民政府 2017 年度决算公开报告

目录 第一部分 部门基本情况 一、部门职能 二、机构设置及单位构成情况 第二部分 2017 年度部门决算情况说明 一、关于 2017 年度预算执行情况分析 二、关于 2017 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 （二）关于 2017 年度收入决算情况说明 （三）关于 2017 年度支出决算情况说明 （四）关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 （五）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明（六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明（七）关于 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 三、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 （二）政府采购支出情况 （三）国有资产占用情况 （四）预算绩效管理工作开展情况 第三部分 名词解释 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 第五部分 部门决算公开表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金财政拨款支出决算表 八、部门决算相关信息统计表第一部分 部门基本情况 一、部门职能 （1）组织起草或审核以旗政府、镇政府名义发布的公文， 组织起草《政府工作报告》等。 （2）研究政府和各乡各部门请示政府的有关事项并提出拟 办意见，报政府有关领导决定。 （3）负责镇政府会议的准备和组织工作，协助政府领导部 署会议决定事项的实施。 （4）负责政府系统电子政务建设工作，指导乡镇各部门的 电子政务建设工作。 （5）领导交办的等其他工作。 二、机构设置及单位构成情况 2018 年部门预算编制单位 4 个, 较上年增加（或减少）0 个。尼尔基镇设有人民政府，文化站，社保所，农业服务中心 等单位。编制数 63 名，在职职工 62 人，其中行政 28 人、事业 34 人；离退休职工 125 人，遗属 21 人，分流 20 人。 第二部分 2017 年度部门决算情况说明 一、关于 2017 年度预算执行情况分析 2017 年收入支出决算总表（财决 01 表）中本年收入合计 3,385.21 万元，本年支出合计 3,385.21 万元。本年收入来源主要由财政拨款收入构成；本年支出主要由 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、 城乡社区支出。 二、关于 2017 年度决算情况说明 （一）关于收支情况总体说明 本部门 2017 年度收入总计 3,385.21 万元，其中：本年收 入合计 3,385.21 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初 结转和结余 0 万元；支出总计 3,385.21 万元，其中：结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度相比，收入总计 减少 1,286.2 万元，下降 27.5%；支出总计减少 1,286.2 万元， 下降 27.5%。主要原因：一是公用经费减少；二是人员经费减 少。（二）关于 2017 年度收入决算情况说明 本部门 2017 年度收入合计 3,385.21 万元，其中：财政拨 款收入 3,385.21 万元，占 100%。 （三）关于 2017 年度支出决算情况说明 本部门 2017 年度支出合计 3,385.21 万元，其中：基本支 出 2,977.16 万元，占 87.9%；项目支出 408.04 万元，占 12.1%。 （四）关于 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门 2017 年度财政拨款收入总计 3,385.21 万元，其中： 年初结转和结余 0 万元；支出总计 3,385.21 万元，其中：年末结转和结余 0 万元。与 2016 年度相比，收入减少 1,286.2 万元， 下降 27.5%；支出减少 1,286.2 万元，下降 27.5%。主要原因： 是公用经费支出减少，人员经费支出减少。 （五）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 说明本 部 门 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 合 计 3,385.21 万元，其中：基本支出 2,977.16 万元，占 87.9%；项 目支出 408.04 万元，占 12.1%。 （六）关于 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 情况说明本 部 门 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基 本 支 出 2,977.17 万元，其中：人员经费 2,275.55 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，较上年增加 56.46 万元，主要原因是人员增加；公用经费 701.62 万元，主要包括： 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费等，较上年减少 477.87 万元，主要原因是：节约办公用品发放数量，无纸化办公。 （七）关于 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 及增减变化说明 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 本部门 2017 年度财政拨款“三公”经费预算为 43.4 万元， 支出决算为 43.43 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境） 费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 43.43 万元，完成预算的 100%；公务接待费支 出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2016 年度财政拨款“三公” 经费预算为 70.6 万元，支出决算为 70.6 万元，2017 年“三 公”经费财政拨款比 2016 年减少 27.17 万元.主要原因为车改 后车辆运行费减少。 2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 本部门 2017 年度财政拨款“三公”经费支出 43.43 万元， 因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维 护费支出 43.43 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。 2016 年度财政拨款“三公”经费预算为 70.6 万元，支出决算 为 70.6 万元，2017 年“三公”经费财政拨款比 2016 年减少 27.17 万元.主要原因为车改后车辆运行费减少。 公务用车购置及运行维护费支出 43.43 万元。其中：公务 用车运行维护费支出 43.43 万元，用于政府部门外出办公用车， 财政拨款开支的公务用车保有量为 16 辆。2016 年度财政拨款 “三公”经费预算为 70.6 万元，支出决算为 70.6 万元，2017 年“三公”经费财政拨款比 2016 年减少 27.17 万元.主要原因 为车改后车辆运行费减少。 三、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况及说明本部门 2017 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2016 年减 少 1,179.49 万元，降低 100%。主要原因是：2017 年机关运行 经费都列入人员经费里。 （二）政府采购支出情况 本部门 2017 年度财政性资金政府采购支出总额 44.15 万 元，其中：政府采购货物支出 44.15 万元,比 2016 年减少 6.93 万元，降低 13.6%，主要原因是：2017 年采购数量减少。 （三）国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 15 辆，其中， 一般公务用车 9 辆，比 2016 年增加 1 辆,主要原因是：从其他 单位调剂 1 辆;其他用车 6 辆，比 2016 年减少 12 辆,主要原因 是：专用设备忘记列入 2017 年决算数据。 （四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位没有重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况。 第三部分 名词解释 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财 政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收 费等资金在此反映。（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事 业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或 财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及 预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政 部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本 支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位 净资产项下的事业基金和专用基金。 （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关 于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32 号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非 财政拨款结余的 40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、 项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下 的事业基金和专用基金。 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收 支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出” 和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车 购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车 运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单 位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以 及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映 单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、 战略性和应急储备支出）。 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）： 反映用于对个人和家庭的补助支出。 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映 非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性 和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修 缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王晓梅 联系电话：0470-4613798