内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗安全生产监督管理局 2018年度决算公开报告

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

1、本年度预算支出171.44万元，全部为财政拨款。

决算支出262.88万元，全部为财政拨款。原因为人员安全生产监管。

2、预算基本支出171.44万元，项目支出为180万元。

决算基本支出262.88万元，项目支出为0万元。基本支出增加原因为安全监管加强。

二、关于2018年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计233.91万元，其中：本年收入合计233.91万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余46.92万元；支出总计280.83万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余17.94万元。与2017年度相比，收入总计减少30.25万元，下降9.7%；支出总计减少30.25万元，下降-9.7%。主要原因：降低运行成本。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计233.91万元，其中：财政拨款收入233.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计262.88万元，其中：基本支出262.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计280.83万元，其中：年初结转和结余46.92万元；支出总计280.83万元，其中：年末结转和结余17.94万元。与2017年度相比，收入减少30.25万元，下降9.7%；支出减少30.25万元，下降9.7%。主要原因：降低运行成本。

（五）关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计262.88万元，其中：基本支出262.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（六）关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出262.88万元，其中：人员经费186.3万元，主要包括：基本工资44.59万元、津贴补贴61.66万元、基本养老保险43.87万元、其他社会保障缴费11.92万元、住房公积金11.6万元，较上年增加20.01万元，主要原因是：工资上涨；公用经费76.58万元，主要包括：办公费11.72万元、印刷费10.26万元、委托业务费9.96万元，较上年减少21.29万元，主要原因是：节约运行成本。

（七）关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为20万元，支出决算为18.57万元，完成预算的92.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.57万元，完成预算的92.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出18.57万元，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出18.57万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元。公务用车运行维护费支出18.57万元，车均运维费9.29万元，较上年减少2.96万元，主要原因是由于去年已对俩辆车辆进行大型维修，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出76.58万元，比2017年减少21.29万元，降低21.8%。主要原因是：节约运行成本。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车2辆,主要用于：安全生产检查和非煤矿山的巡查工作；特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门因工作原因未开展预算绩效管理工作。