2017年广播电视台预算单位部门决算分析报告

             广播电视台预算单位部门决算分析报告

2017年在旗领导和上级主管部门财政部门的大力支持下，莫旗广播电视台贯策落实科学发展观服从大局把握导向繁荣事业发展各项工作取得了新的进展。具体汇报财务情况如下：

一、部门决算基本情况

人员情况；广播电视台2017年在职职工46人，退休职工27人，聘用制合同工19人，财政全额拨款。

财务收支分析

（一）收入分析

2017年财政拨款总收入10332,435.98，比上年增加.增加15.14%。事业收入、191,800.00，事业收入，比上年减少,减少6.30%、项目收入。经营收入占总收入的比重也略有提高。

（二）支出分析

2017年，总支出 10024,235.98元，增加  3381,168.53元，增长  47.76％。其中，基本支出 8424,235.98元，增加2667,168.53元，增长  43.02％；建设支出  1600,000.00元，增加元，增长  81.14 ％；  

1、基本支出 ，保运转仍是部门支出主要内容。2017年，部门用于保障机构正常运转以及开展日常性工作的支出约占总支出的  30 %，用于事业发展以及专项工作任务的支出约占30%，在保障性支出中人员支出（含工资福利支出及对个人家庭的补助性支出）占基本支出的比重超过  40%。保运转、保工资、保证日常事务支出仍是部门经费开支的主要内容。

2、2017年，基本支出8424,235.98，其中，工资福利支出3707,561.59、商品和服务支出   2632,533.76对个人和家庭的补助支出  2084,140.63 。

3、2017年，年末资产总额   11043.172.00元，较年初增加  508,627.00 元，固定资产 11551,799.00元。

二、非税收入征缴情况分析

2017年，非税收入征缴  130,000.00元，专项收入 1600,000.00元，行政事业性收费收入  191,800.00元，减少 元减少6.30%广播电视行业是高消耗行业，我台的设备正常运转及人员业务培训提高都需要资金支持。旗财政每年从年度预算安排、日常用电保障、设备购置及维护保养等方面给予大力支持和扶助，为我台的宣传保障提供了坚强有力的资金支持。我台2017年播发新闻4384条，专题30部，积极向上三级台供稿，全力外宣莫力达瓦，扩大了莫旗的知名度和美誉度，为曲棍球和乌兰牧骑两张金名片走向全国走出国门作出了应有贡献。

                                                                                                                                                                                                  莫旗广播电视台

                                                                                                                                                                                                   2017年1月15日