杜拉尔乡政府2019年部门预算公开报告

 

目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.……………项目经费绩效目标申报表

2. ……………项目经费绩效目标申报表

3. ……………项目经费绩效目标申报表

 

 

杜拉尔乡政府2019年部门预算公开报告

 

根据《莫旗财政局关于做好2019年预算公开工作的通知》（莫财预〔2019〕**号）文件要求，现将经旗财政部门批复的（杜拉尔乡政府）及所属单位2019年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

一、主要工作职能

(一)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（三）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，做好统计工作。承办旗人民政府交办的其它事项。

（五）承办旗人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

2019年部门预算编制单位 4 个, 较上年增加 1 个。杜拉尔乡设有人民政府，文化站，农业服务中心、综合执法局等单位。

核定编制数 54 人，在职职工 43 人，其中行政 26 人、事业17 人；离退休职工 24 人，遗属 5 人。旗聘人员4人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年，杜拉尔乡政府及所属单位部门预算收入为829.4万元，其中：公共财政拨款预算829.4万元，占比100%。

（二）2019年,杜拉尔乡政府及所属单位部门年度预算支出829.4万元。其中：基本支出829.4万元。

（三）2019年部门预算收入、支出829.4万元，比上年减少19.04万元，减少2%,减少的主要原因：

1、缩减三公经费。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年，杜拉尔乡政府及所属单位财政拨款收支预算为829.4万元，包括一般公共预算财政拨款829.4万元、占比100%。较2018年减少19.04万元，减少2%，增加（减少）的主要原因：

1、缩减三公经费。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1.一般公共服务支出356.3万元，占比43%，较上年预算数增加160.81万元，主要用于行政事业人员工资经费支出、政府办公经费支出。

2.社会保障和就业支出92.92万元，占比11%，较上年预算数减少29.42万元，主要用于离退休人员工资和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.文化体育与传媒支出8.84万元，占比1%，较上年预算数减少4.21万元，主要用于文化站人员经费和办公经费。

4.医疗卫生与计划生育支出27.08万元，占比3%，较上年预算数减少27%万元，主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费支出。

5.城乡社区支出15.42万元，占比2%，较上年预算数增加15.42万元，主要用于综合执法局人员经费和办公经费。

6.农林水支出292.55万元，占比35%，较上年预算数减少157.84万元，主要用于农业综合服务中心人员经费和办公经费、村级转移支付。

7.住房保障支出36.29万元，占比4%，较上年预算数增加6.59万元，主要用于机关事业单位住房公积金支出。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，机关运行经费财政拨款预算41.9万元，比上年增加5.08万元，增加13.8%。主要原因是：人员经费增加。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算20.96万元，较上年预算增加16.71万元，增加（减少）39.318%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费3万元，较上年预算无变化

（三）公务用车购置及运行经费8.98万元，较上年预算增加4.73万元，增加111.29%；其中：1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。2.公务用车运行维护费2.08万元，较上年预算增加0.83万元，增加66.4%。增长主要原因：新增单位人员增加。

六、政府采购预算情况

2019年无政府采购预算。

七、国有资产占有使用情况

（一）2019年公务用车情况

截至2018年末，杜拉尔乡及所属单位共有车辆3辆，其中机要通信应急用车2辆、调研用车**辆、离退休干部用车***辆、一般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车1辆，较上年无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2019年房屋建筑物情况

杜拉尔乡及所属单位的房屋建筑面积1106.2平方米，其中办公用房1106.2平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款总支出为0 万元，其中基本支出0 万元、项目支出0 万元。较上年增加（或减少）0万元。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

本单位无绩效考核。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张春龙，联系电话：17800696600。

十二、附件

（一）2019年度部门预算公开表

 

 

                                                    2019年2月20日