莫旗人力资源和社会保障局2017年部门预算公开情况说明

根据《呼伦贝尔市人民政府办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）和莫旗财政局《关于做好2017年财政预算公开工作的通知》（莫财字【2017】20号）文件要求，现将经旗人大会议审议批准的2017年部门预算情况说明如下：

一、莫旗人社局主要工作职能

(一)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关人事管理和人事制度 改革的方针、政策、法律、法规，研究制定全旗人事制度改革规 划、方案，拟定人事管理办法、措施，建立科学化、法制化的人 事管理制度并进行监督检查；研究拟定机构改革中人员定岗和人 员分流的政策规定。

(二)拟定机关和事业单位人事工作规划和人员结构调整的宏 观政策，编制国家机关、事业单位人员计划和工资计划;研究拟定 事业单位人事制度改革方案，拟定事业单位职员、专业技术人员 和工勤人员管理的办法、措施并组织实施;制定全旗机关事业单位 工勤人员岗位等级规范并组织实施。

(三)综合管理全旗专业技术人员和专业技术队伍建设，制定 人才培养、引进、使用政策，负责高、中、初级专业技术资格评 审和专业技术职务聘任工作；组织选拔有突出贡献的中青年专家、 享受政府特殊津贴专家的工作，负责博士后人员的管理；负责出 国留学人员回旗安置和工作调整及有关科研经费资助工作；负责 非教育系统公派出国留学人员管理工作；研究拟定专业技术人员 继续教育法规，并组织实施；按照国家有关政策法规，负责专业 技术骨干人才出入国(境)和国外机构在我旗招聘专业技术骨干人 才的管理工作。

(四)综合管理全旗国家公务员队伍，完善国家公务员制度， 拟定贯彻公务员管理各项法规、办法，指导全旗行政机关实施国 家公务员制度并监督检查。

(五)负责管理权限内人员的有关考核、任免、审批备案 工作，承办旗委管理的部分领导人员的行政任免手续；按干部管 理权限负责旗政府部门所属事业单位领导人员任免的审核备案工 作；负责管理权限内设置非领导职务管理和审批工作。

(六)负责人才资源规划、开发工作，拟定人才流动政策，发 展、规范人才市场；根据国家、自治区和呼伦贝尔市的有关规定，建立 和完善人事争议仲裁制度；指导非师范类大中专毕业生就业工作； 承办全旗机关事业单位特殊岗位人员的选调工作；执行国家 机关公务员及事业单位专业技术人员、管理人员、工勤人员调配 及增进人计划。

(七)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市的有关机关、事业单位的 工资制度、标准；实施工资基金管理，研究建立地区津贴制度， 完善艰苦岗位津贴制度；规范执行机关、事业单位工作人员离休、 退休制度和办法。

(八)研究拟定全旗奖励表彰制度，协调、审批旗政府各部门 的奖励表彰工作，负责有关惩戒的申诉控告工作。

(九)贯彻执行军队转业干部安置办法，制定安置和培训计划 并组织实施。

(十)负责对全旗行政机关的人事工作进行指导、监督检查 和协调服务；负责全旗人事系统宣传、科研和信息工作。

(十一)贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市关于劳动和社会保险工 作的方针政策、法律法规，研究拟定全旗劳动和社会保险工作政 策、办法及劳动和社会保险制度改革方案，编制劳动和社会保险 事业发展规划和年度工作计划并组织实施；代表政府行使劳动和 社会保险的监督检查职权。

(十二)研究拟定促进城乡就业的政策和措施；制定劳动力市 场的发展规划，组织建立、健全就业服务体系；拟定企业下岗职 工的分流安置办法；制定职业介绍机构管理办法并组织实施；对 农村剩余劳动力、外埠劳动力和境外人员就业进行宏观调控，办 理有关手续。

(十三)按照国家关于职业分类、职业技能标准，组织制定相 关的行业标准实施办法；建立职业资格证书制度，制定职业技术 鉴定办法；制定企业在职职工技能培训和失业人员、企业下岗职 工再就业培训以及就业训练中心、社会力量举办的职业培训机构 的规划及政策并组织实施；制定劳动预备制度实施办法并组织实 施；制定职业技能人才培养、表彰、奖励和职业技能竞赛的规则、 措施。

(十四)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于劳动关系调整的政 策法规；负责处理劳动争议和劳动仲裁案件；负责特殊劳动保护 政策的贯彻实施；负责政策性安置工作。

(十五)贯彻执行企业工资指导线、行业工资收入调节、企业 内部分配制度改革和国有企业经营者收入分配政策办法。

(十六)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市的有关养老、失业、医 疗、工伤、生育保险的政策法规。

(十七)执行农村养老保险金给付条件、标准和管理办法。

(十八)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市社会保险基金收缴、支 付、管理、运营的办法、社会保险经办机构的管理办法。

(十九)贯彻执行机关、事业、企业单位补充养老保险、补充 医疗保险政策和补充保险承办机构资格认定办法；审查认定有关 机构承办补充保险业务的资格并对其承办的补充保险基金实施监 督。

(二十)承担全旗劳动和社会保险的统计和信息工作，组织建 设全旗劳动和社会保险信息网络。

(二十一)承担旗政府、市人事局、市劳动和社会保障局交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2017年莫旗人社局部门预算编制单位3个。分别是：人社局、劳动监察大队、人才交流中心。

编制数35名，在职职工35人，其中行政18人、事业17人；离退休职工15人。

三、2017年度收入支出预算安排情况

莫旗人社局部门预算编制单位3个。分别是：人社局、劳动监察大队、人才交流中心。人社局汇总上报预算收支情况。

（一）2017年部门预算收入为566.61万元，均为公共财政拨款收入。2017年莫旗人社局部门年度预算支出566.61万元，其中：人员支出402.64万元，一般公用支出（公务费、取暖费、标准福利费及工会经费）131.41万元，对个人和家庭的补助91.3万元，项目支出预算32.56万元。

（二） 2016年莫旗人社局预算收入为326.9万元，均为旗财政补助收入。2016年莫旗人社局部门年度预算支出326.9万元，其中：人员支出132.4万元，一般公用支出（公务费、取暖费、标准福利费及工会经费）66.37万元，对个人和家庭的补助91.3万元，项目支出预算26.83万元，其他支出10万元。

预算收支增减变化情况说明：

2017年预算收支比2016年增加239.71万元，增加73%，主要原因是人社局、劳动监察大队、人才交流中心三个单位由人社局汇总上报预算收支情况。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2017年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出534.05万元，其中人员支出402.64万元、基本公用支出131.41万元。

⑵项目支出32.56万元。

2、2017年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出433.83万元、社会保障和就业支出86.49万元、医疗卫生和计划生育管理事务20.74万元、住房保障支出25.55万元。

3、2017年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出287.71万元、商品和服务支出189.52万元、对个人和家庭的补助89.38万元。

（四）2017年部门预算收入、支出566.61万元，比上年增加239.71万元，增长40%，主要原因：

1、增加人才交流中心和劳动监察大队两个单位的预算数，2016年预算公开数239.71万元仅为人社局预算数。

2、增加取暖费，办公楼及附属取暖费。

四、“三公”经费预算情况

2017年“三公”经费预算5.8万元，较上年减少0.39万元，减少7%，其中：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费0.3万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行经费5.8万元，较上年减少0.39万元，减少7%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元。

⑵公务用车运行维护费5.8万元，较上年减少0.39万元，减少7%。主要原因为公车改革后，减少用车，减少运行维护费用。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况

2017年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

我单位2017年无政府性基金支出预算。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2017年度部门预算公开表

莫旗人力资源和社会保障局

2017年2月16日