莫旗水务局2018年度预算情况说明

水务局2018年部门预算公开情况说明

简  目

第一部分  部门职能

第二部分  机构设置及单位构成情况

第三部分  机构设置及单位构成情况

（一）2018年水务局部门预算收入

1. 机关运行经费安排情况

   （三）机关运行经费安排情况

   第四部分  “三公”经费预算情况及政府采购情况

   第五部分  国有资产占用情况

   第六部分  重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

   第七部分  名词解释

   （一）财政拨款收入

   （二）基本支出

   （三）项目支出

   （四）工资福利支出

   （五）商品和服务支出

   （六）对个人和家庭的补助

   （七）对企事业单位的补贴

   （八）债务利息支出

   （九）基本建设支出

   （十）其他资本性支出

   （十一）“三公”经费

   按照《内蒙古自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施方案〉的通知》（内党办发[2016]40号）、《内蒙古自治区财政厅转发财政部<地方预决算公开操作规程>的通知》（内财预[2016]2095号）的相关规定和要求，和莫旗财政局《关于做好2018年财政预算公开工作的通知》（莫财字【2018】31号）文件要求，现将水务局2018年部门预算情况说明如下：

   一、部门职能

   政府的水行政主管部门，主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源防治水害等的管理。

1. 机构设置及单位构成情况

   水务局本级由办公室、财务室、设计队、防汛抗旱服务中心、后勤服务中心、值班室、水政水资源管理站、工程管理站、水土保持监督管理站、质量监督站组成。还包括：新发水库、永安水库两个管理站。

   2018年水务局预算编制单位6个, 水土保持监督管理站、水政水资源监察大队、水利水电质量监督站、工程管理站、及防汛抗旱指挥中心。编制数57名，在职职工48人，其中行政编制13人、事业编制35人；离退休职工58人。

   三、2018年度收入支出预算安排情况

   （一）2018年水务局部门预算收入为864.11万元。

1. 机关运行经费安排情况

   1. 2018年水务局部门年度预算支出794.11万元。其中：人员经费773.11万元，公用经费21万元，项目支出70万元。

   2.项目支出。专项支出70万元其中包括：抗旱、防汛经费20万元、水源地保护专项50万元。   

   （三）机关运行经费安排情况

   2018年部门预算支出按功能分类情况：

   行政运行155.46万元（基本支出105.46万元、项目支出50万元）

   水利行业业务管理331.18万元

   归口管理的行政单位离退休263.25万元

   行政单位医疗11.19万元

   住房公积金35.39万元

   事业单位离退休23.25万元

   事业单位医疗17.74万元。

   四、“三公”经费预算情况及政府采购情况

   2018年“三公”经费预算16万元。

   因公出国（境）费用、公务接待费及公务用车购置均为0元。16万元全部用于公务用车运行维护费。

   针对政府采购，如有需求我单位本着节约财政资金的原则，按照财政要求履行程序办理手续进行采购。

1. 国有资产占用情况

   截至2018年3月末固定资产总额为6611380.72元，与上年相比增加了120400元，增幅1.82%，为本年度购买办公桌椅及一体机等。

2. 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

   重点项目预算的绩效目标本年度我单位有6项，分别为嫩江干流治理工程莫旗段、嫩江流域甘河治理工程莫旗段、莫旗伊兰台防洪工程、2017莫旗农田水利设施维修养护、小型农田水利项目、2017年千亿斤粮食项目。前四项均已达到绩效指标，后两项为项目实施方案未批复，旗政府计划整合实施。详细内容附绩效目标自评表。

   七、名词解释

   （一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

   （二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

   （四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

   （七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

   （八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

   （九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

   （十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   （十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

    

    

    

    

    

    

        莫旗水务局

          2018年3月27日