莫旗水利局2019年部门预算公开报告

 

目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表 

 

 

 

 

 

莫旗水利局2019年部门预算公开报告

 

根据《莫旗财政局关于做好2019年预算公开工作的通知》（莫财预〔2019〕4号）文件要求，现将经旗财政部门批复的（莫旗水利局单位）及所属单位2019年部门预算情况说明如下：

一、主要职责、工作职能

政府的水行政主管部门，主要负责水利工程建设管理，防汛抗旱，水资源管理等，在职责区域内，负责开发、利用、节约、保护、管理水资源防治水害等的管理。

二、机构设置及预算单位构成情况

水务局本级由办公室、财务室、设计队、防汛抗旱服务中心、后勤服务中心、值班室、水政水资源管理站、工程管理站、水土保持监督管理站、质量监督站组成。还包括：新发水库、永安水库两个管理站。另有下属单位灌区管理局。

主管局人员基本情况：核定编制55人，在职人员49人，离退休人员59人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年，莫旗水利局及所属单位部门预算收入为2180.63万元，其中：公共财政拨款预算2180.63万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年,莫旗水利局及所属单位部门年度预算支出2180.63万元。其中：基本支出870.63万元，占比39%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算局机关收入、支出343.11万元，比上年减少180.37万元，减少34.45%,减少的主要原因：

1、人员支出相对减少。

2、三公经费相对减少。

3、工资福利等均相对减少。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年，局机关及所属单位财政拨款收支预算为2180.63万元，包括一般公共预算财政拨款2180.63万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况（按类款分）

1.一般公共服务支出0万元，占比0%

2. 社会保障和就业支出34.87万元，占比1.5%。

3.医疗卫生与计划生育支出42.80万元，占比1.9%。

4.农林水支出2050.41万元，占比94.02%。

5.住房保障支出52.55万元，占比2.4%。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，机关运行经费财政拨款预算21.10万元，比上年增加4万元，增加18.95%。主要原因是：编制增加公务费相对增多。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算6.5万元，较上年预算增加6.5%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元。

   （二）公务接待费3万元。

   （三）公务用车购置及运行经费6.5万元，其中：

   1.公务用车购置经费0万元。

   2.公务用车运行维护费6.5万元。

   六、政府采购预算情况

针对政府采购，如有需求我单位本着节约财政资金的原则，按照财政要求履行程序办理手续进行采购。

七、国有资产占有使用情况

（一）2019年公务用车情况

截至2018年末，局机关及所属单位共有车辆9辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车7辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化2台，原因为：新增

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2019年房屋建筑物情况

局机关及所属单位无独立房屋建筑。原因：统一工作地点在政府二号楼内，不属于本单位建筑。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田湘竹，联系电话：13847087737。

十二、附件

（一）2019年度部门预算公开表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

                                                    2019年2月20日