莫力达瓦达斡尔族自治旗政法委员会2020年部门预算公开报告

 

 

目    录

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系 方式及信息反馈渠道

第六部分 部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算表

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，贯彻执行党的路线方针政策和党中央决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。

2、贯彻执行中央政法委、自治区党委政法委、呼伦贝尔市委政法委和旗委的决策部署。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一政法单位思想和行动。研究部署全旗政法工作。

3、负责政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助旗委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4、了解掌握和分析研判社会稳定形式、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制。协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

5、督查全旗政法工作、统筹协调全旗社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6、支持和监督政法单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调政法单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，建立和完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

7、指导和推动全旗政法系统党的建设和政法队伍建设，协助旗委及其组织部门加强全旗政法单位领导班子和干部队伍建设。协助考察、管理旗直政法单位科级以上领导干部。协助党委和纪委监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席同级政法单位党组（党委）民主生活会。管理旗直政法单位环节干部。

8、落实中央、自治区、呼伦贝尔市和莫旗国家安全领导机构、全面依法治旗领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导政法单位加强国家政治安全战略研究、法制建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9、掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

10、完成旗委和上级业务部门交办的其他工作。

(二)部门主要职责

政法委将承担，社会治安综合治理、平安建设、政法队伍建设、政治安全及维护社会稳定、执法督察、涉法涉诉信访、扫黑除恶专项斗争、反邪教斗争等工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，中共莫力达瓦达斡尔族自治旗委员会政法委员会为委本级预算。

部门机构及人员基本情况：本级及下设独立预算单位共有1家，其中:财政拨款的行政单位1家，公益一类事业单位为0家。行政编制在岗人员8人，事业编制在岗人员1人，退休人员8人，实际在职人员为9人。2019年行政编制在岗人员10人，事业编制在岗人员1人，退休人员6人，实际在职人员为11人。

第二部分2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

2020年，本部门预算收入183万元，比上年193.89万元，减少10.89万元，减幅5.6%，主要原因是由于人员减少和专项经费减少;支出预算183万元，比2019年预算减少10.89万元，减少5.6 %，减少主要是由于人员减少和专项经费减少。2020年，本部门支出共计183万元，比上年193.89万元，减少10.89万元，减幅5.6%。其中:基本支出133万元(其中:人员经费126.15万元，公用经费6.87万元)，比上年减少5.89万元。减少主要是由于人员减少;项目支出50万元，比上年减少5万元，降幅9.1%。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入183万元，其中:一般公共预算拨款收入183万元，占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%;事业收入0万元，占比0%;事业单位经营收入0万元，占比0%;，其他收入0万元，占比0%;上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比O%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出183万元，其中:基本支出133万元，占比72.7%，项目支出50万元，占比27.3%。主要用于人员经费和公用经费方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算183万元，包括:一般公共预算财政拨款133万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 人员行政运行支出133万元，比上年预算数减少5.89万元。主要用于我单位在职人员减少。

2.住房保障支出9.9万元，比上年预算数增加1.13万元。主要用于我单位人员工资增加，因此住房公积金数增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。我单位无政府性基金财政拨款预算，部门预算公开表7为空表。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算3.685万元，比上年预算增加1.685万元，增长84.25%;本年预算比上年执行数增加1.685万元，增长84.25%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。增加主要是由于2019年度无变化。

2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增加0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%。增加主要是由于2019年度无变化

3、公务用车购置及运行维护费3.685万元，比上年预算增加1.685万元，增长84.25%，本年预算比上年执行数增加1.685万元，增长84.25%。其中，公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%:公务用车运行维护费3.685万元，本年预算比上年预算增加1.685万元，增长84.25 %。主要是由于车辆老化维修和燃油增加。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我单位关运行经费财政拨款预算3.96万元，比上年减少0.495万元，减少11.1 %。主要包括办公及印刷费0.23万元、邮电费0.21万元、差旅费0.48万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专业材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.13万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费1.225万元、公务用车运行维护费以及其他费用1.685万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有车辆1辆，为一般公务用车1辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年，填报绩效目标的预算项目3个，公开绩效目标3个，公开项目占全部预算项目的100%。 公开填报绩效目标的项目支出预算50万元，占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入” 等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税) ;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级) :反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。