2019年预算公开说明

内蒙古莫力达瓦工业园区管委会

2019年部门预算公开情况说明

根据《莫旗财政局关于做好2019年预算公开工作的通知》（莫财预〔2019〕4号）文件要求，现将经旗财政部门批复的内蒙古莫力达瓦工业园区管委会2019年部门预算情况说明如下：

一、工业园区主要工作职能

1、贯彻落实国家有关法律法规和政策，研究出园区的发展战略和规划，组织研究园区相关改革方案，促进可持续发展；2、研究拟定园区发展和管理的相关政策，参与起草相关地方性法规、规章草案；3、参与组织编制园区有关空间规划和产业规划；4、协调整合各类创新资源，开展高新技术研发及其成果产业化、投融资、人才资源、中介组织、知识产权保护、园区建设等方面的促进喝服务工作；5、按规定权限，审核或审批园区内的新建企业和投资项目；6、管理园区的财政、劳动、人事、安全生产、环境保护的工作；7、负责园区的党建工作、对外宣传工作；8、处理园区与外界的有关事物；9、承办旗委旗政府交办的其他事 

二、部门和单位构成

    内设招商规划建设科、经济发展科、办公室三个部门，2018年没有变动。

    编制数12名，在职职工11人，其中行政10人、事业1人。

三、2019年度收入支出预算安排情况

（一）2019年预算收入为：219.71万元，其中公共财政拨款预算219.71万元.

（二）2019年预算支出为：219.71万元.，其中公共财政拨款预算支出219.71万元.

（三）机关运行经费安排情况：

1、2019年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出147.79万元，其中人员支出139.46万元、基本公用支出8.32万元

⑵项目支出71.92万元；

    2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

医疗7.23万元、住房保障支出8.97万元、

3、2019年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出139.47万元、商品和服务支出80.24万元、对个人和家庭的补助0万元。

（四）2019年部门预算收入、支出219.71万元，比上年增加22.58万元，增长0.11%，主要原因：

1、职工工资增加。

2、各种保险匹配相应增加。

3、豆都留守人员社保金及残疾人保证金增加

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2019年，内蒙古莫力达瓦工业园区管委会财政拨款收支预算为219.71万元，包括一般公共预算财政拨款219.71万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加22.58万元，增加11%，增加的主要原因：

1、职工工资增加。

2、各种保险匹配相应增加。

3、豆都留守人员社保金及残疾人保证金增加

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出8.32万元，占比3.8%，较上年预算数减少8.58万元，主要用于公务用车支出、办公支出。

2.社会保障和就业支出27.82万元，占比12%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，机关运行经费财政拨款预算5.4万元，比上年增加0.4万元，增加 0.08%。主要原因是：主要原因为精准扶贫包扶乡镇（奎勒河镇）太远。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算5.4万元，较上年增加了0.4万元，公务用车运行维护费5.4万元，较上年增加了0.4万元，增加0.08%，主要原因为精准扶贫包扶乡镇（奎勒河镇）太远。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款总支出为0元（我单位2019年无政府性基金支出预算”。）

七、政府采购预算情况

2019年政府采购预算246.29万元，其中A货物类45万元、B服务类1.29万元，C工程类200万元。

八、国有资产占有使用情况

     （一）2019年公务用车情况

截至2018年末，（部门名称）及所属单位共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆较上年没有变化，

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（二）2019年房屋建筑物情况

内蒙古莫力达瓦工业园区管委会及所属单位的房屋建筑面积 640平方米，其中办公用房156.8平方米、业务用房15.8平方米、其他用房77平方米，较上年没有变化。

九、重点项目预算的绩效目标等

无重点项目预算的绩效目标。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维

十、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：朱晓华  联系电话：13704706551

附件：2019年度部门预算公开表

莫力达瓦工业园区管委会

2019年2月20日